一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月27日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1好媳妇胶棉拖把140.0好媳妇\AGW-4835验收通过
2天章牛皮纸290.0天章\A3验收通过
3得力白板2120.0得力\643094验收通过
4希捷ZP1000GM30031固态硬盘1400.0希捷/Seagate\ZP1000GM30031验收通过
5超威电蚊香液套装蚊香/蚊香液244.0超威\电蚊香液套装验收通过
6得力8564票夹/长尾夹444.0得力/deli\8564验收通过
7李字檀香型10单盘装蚊香/蚊香液28.0李字\檀香型10单盘装验收通过
8联想X800MSATASSD固态硬盘1300.0联想/lenovo\X800MSATASSD验收通过
9晨光ABS92863票夹/长尾夹472.0晨光/M&G\ABS92863验收通过
10西数WD1000FYPS机械硬盘1460.0西数/WD\WD1000FYPS验收通过
11得力8552票夹/长尾夹232.0得力/deli\8552验收通过
12清风110mm*100mm(3层)长卷卫生纸/无芯卫生纸4100.0清风/qingfeng\110mm*100mm(3层)验收通过
13得力s73中性笔124.0得力/deli\s73验收通过
14金士顿DTDUO3C/64GBU盘2120.0金士顿/Kingston\DTDUO3C/64GB验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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