佛山市南海区2023年省涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为贯彻落实上级关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的工作部署，探索建立我区涉农资金统筹整合长效机制，加强我区涉农资金统筹整合的统一协调，2019年经区政府同意，我区成立了佛山市南海区涉农资金统筹整合工作领导小组，组长由区长担任，成员单位包括区直各涉农部门和各镇（街道），区涉农办设在区财政局。涉农领导小组负责指导涉农资金统筹整合工作，审定涉农资金统筹整合总体资金分配方案和任务清单，协调解决有关重大问题，集中财力支出保障区委、区政府确定的重大项目。

2023年我区按照集中财力办大事的原则，在优先确保完成考核工作任务的基础上，紧紧围绕省委省政府有关重要工作部署，紧扣年度农业产业发展目标任务，聚集农村基础设施和农业产业发展短板，以项目规划为引领，统筹分配、使用省级涉农资金，真正把有限资金用在刀刃上，提高资金使用精准度和效益。

在资金使用管理上实行事前、事中、事后全过程管理。事前抓项目入库，按照上级下达的任务和我区农业产业发展的目标，提前组织项目论证研究和入库储备，具备实施条件的项目按涉农资金统筹整合专项目录分类入库。事中通过跟踪落实整合后项目主管部门、项目镇（街道）和项目村（居）的主体责任，强力推动项目落地落实，采取检查督导、定期报送项目情况、通报等方式，加快推进项目建设进度，加快预算执行进度。事后做好涉农资金绩效评价，分析绩效目标完成情况，并将评价结果作为以后资金分配的重要依据。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年上级共下达我区省级涉农统筹整合资金526.5万元，考核工作任务目标11项，其中：2023年2月7日收到市下达的省级涉农资金552万元，2023年11月16日收到省级涉农资金-25.5万元。

收到省级资金后，根据涉农项目入库情况，区涉农领导小组对我区的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果， 区涉农办于2023年1月18日向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，我区共统筹整合各级涉农资金1254.89万元支持4个涉农资金项目，其中：省级涉农资金526.5万，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金85万元，市级资金211.91万元，县级资金425.09万元，其他资金6.39万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出1037.04万元，预算执行率为82.64%，其中：中央资金85万元，执行率100%，省级涉农资金520.8万元，执行率98.92%，市级资金211.91万元，执行率100%，县级资金212.94万元，执行率50%，其他资金6.39万元，执行率100%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下两方面：一是存在省级资金缺口,使得各级下达金额未能在同一清算周期内清算完毕，导致资金无法及时足额支付。截至2022年12月31日，我区存在2021年4-12月份大沥镇锦丰肉联厂屠宰环节病害猪无害化处理补贴省级资金缺口243.972万元。2023年项目实施期间，下达我区屠宰环节病害猪无害化处理补贴省级资金416万元，仍存在2022年6月至2022年12月份粤海食品（佛山）有限公司屠宰环节病害猪无害化处理补贴省级资金缺口97.816万元。屠宰环节病害猪无害化处理补贴涉及省、市、区三级资金（承担比例为50%、30%、20%），由于省级涉农资金未能足额配套到位，使得各级下达金额未能在同一清算周期内清算完毕，导致资金无法及时足额支付。下一步，积极向上级部门争取足额配套资金，顺利完成屠宰环节病害猪无害化处理补贴发放工作绩效目标。二是项目报价低于初期预算价格。里水镇高质量水源林建设项目年初预算54万元，2023年实际支出53.7万元,项目实施过程中，项目报价低于初期预算价格，未在当年完成100%支出。结合项目情况，拟将剩余的0.5%资金3000元制作里水镇高质量水源林建设项目宣传牌，开展宣传示范工作，完成资金支出。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2023年度，我局共实施涉农资金项目4个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.造林与生态修复。预期完成高质量水源林造林2120.8亩（低质低效林分改造1100亩、封山育林1000亩），新造林抚育2250.5亩。实施项目中，实际使用涉及涉农资金完成2023年南海区里水镇石塘村（文头岭）高质量水源林建设项目（低质低效林分改造面积120.8亩），其余区、镇资金完成低质低效林分改造面积1000亩、封山育林1000亩、新造林抚育2251亩。合计完成：高质量水源林造林面积 2120.8亩（低质低效林分改造面积1120.8亩、封山育林1000亩），新造林抚育2251亩。超额完成预期目标任务。

2.永久基本农田保护。南海区永久基本农田保护面积约6.43万亩。2023年省级下达7万元涉农资金用于永久基本农田保护。实施项目中，按15元/亩的省级财政补贴标准，共补贴永久基本农田面积4666.6亩，发放补贴资金6.9999万元，完成了年度绩效目标，提高了农村集体经济组织保护耕地和永久基本农田的积极性和主动性，永久基本农田可持续利用性向好。

3.农产品质量安全。共实施1个项目，项目名称：屠宰环节生猪无害化处理补助，项目已完成。资金使用情况：2023年省级共下达我区涉农统筹整合资金416万元，完成考核工作任务目标：加快落实我区屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金发放工作，进一步加强屠宰环节病害猪无害化处理监管，保障出厂猪肉产品质量安全。

4.农田建设及管护。共实施1个项目，项目名称：佛山市南海区高标准农田建设项目。我区2022年度高标准农田项目投资预算金额为450.39万元，实际投资金额为444.754091万元，其中中央财政投资85万元，省级财政金额49.5万元。最终项目投资额决算审核金额为准。截至目前，中央下达资金85万元、省下达资金49.5万元，已全部支付完毕，资金使用效率100%。我区2022年高标准农田项目于2021年12月29日立项，2022年10月28日开工，2023年3月30日完成，2023年5月15日通过区级验收，2023年9月26日通过市级竣工验收。在规定时间内共完成高标准农田建设1000亩，所有项目均能按初步设计文件进行施工建设，建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程和土壤改良工程等工程。完成土壤改良工程，包括增施有机肥72.61吨，石灰85吨；完成整修灌溉农渠238.47m；新修涵管1座；整修田间道17条，总长度为4301.75米。通过高标准农田项目的建设，可以有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。同时，高标准农田项目的实施，也完善了项目区内的灌溉与排水设施，田间道路设施，为农业综合生产能力的提高打下了良好的基础。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。（对照2023年涉农资金大事要事推进计划表等，逐项分析全年实际完成情况，反映统筹整合涉农资金取得成效。）

1.高标准农田建设。2022年省级财政农田建设补助资金区域绩效目标完成情况：产出指标。上级下达我区建设任务1000亩，我区实际完成1000亩，于2021年12月29日立项，2022年10月28日开工，2023年3月30日完成，2023年5月15日通过区级验收，2023年9月26日通过市级竣工验收，财政资金亩均补助水平达4500元。效益指标。粮食综合生产能力有了明显提升，田间道路通达度达到100%，农业生产条件得到改善，耕地质量、水资源利用率逐步得到提升。满意度指标。受益群众满意率达100%。

2.造林及抚育。2023年完成高质量水源林造林 2120.8亩（低质低效林分改造1120.8亩、封山育林1000亩），新造林抚育2251亩。超额完成预期目标任务。

3.永久基本农田保护。2023年省级下达7万元涉农资金用于永久基本农田保护，按15元/亩的省级财政补贴标准，2023年共补贴永久基本农田面积4666.6亩，发放补贴资金6.9999万元，完成了年度绩效目标。

4.屠宰环节生猪无害化处理补助。2022年度（2021年4月-12月）及2023年度（2022年1月-12月）我区共发生病害猪损失11428头（含病害产品），无害化处理生猪15771头，共涉及财政补贴790.048万元。2023年下达至我局的屠宰环节病害猪无害化处理补贴共计733.8944万元（其中省级补助422.388万元、市级补助161.9064万元、区级补助149.6万元）。其中省级补助416.988万元由我局直接拨付至区内三家屠宰企业，市级补助161.9064万元、区级补助107.9376万元拨付至有关镇（街道），督促有关镇（街道）按财务管理办法有关要求尽快开展2022年1月至2022年12月屠宰环节病害猪无害化处理市级、区级补助发放工作，确保屠宰环节病害猪无害化处理补贴政策落到实处。通过强化对病死生猪无害化处理工作，按要求落实屠宰环节病死生猪无害化处理相关制度，完善病死生猪无害化处理机制，保障生猪产品质量安全。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，我区共统筹整合省级涉农项目4个，其中2个项目在2023年均完成年度绩效目标和项目支出；2个项目在2023年完成年度绩效目标，但未完成项目支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

于本自评报告公开10个工作日内另行报送。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：佛山市南海区2023年省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效自评表.xls

附件2：佛山市南海区2023年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况.xlsx

附件3：佛山市南海区2023年涉农资金大事要事完成情况表.xls

附件4：佛山市南海区2023年涉农资金安排和项目实施总体情况表.xls

附件5：佛山市南海区2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表.xls