珠海市金湾区教育局对珠海市金湾区2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，（略）（略）审计局公告了《（略）（略）2022年度审计查出突出问题（略）本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我单位：（略）
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我单位：（略）
二、审计查出问题及整改情况
（一）（略）未根据资金需求分年度安排跨年度项目预算资金的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，（略）改造项目实施进度，加快预算资金支付进度，避免资金闲置，更好发挥财政资金使用效益。该项目2023年已完成实施及支付。
（二）（略）（略）项目建成后实际使用率低的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，（略）应用事宜，建立数据录入的跟踪反馈和数据共享、数据安全保障机制；二是统一数据规范，（略）的人员、信息化设备数据录入，实现所有公办学校数据统一接入；（略）功能，已通过问卷调查了解幼儿园学段需求，（略）（略）功能模块，（略）功能更符合幼儿园学段的使用需求。
（三）（略）管理及未严格执行油卡绑定车辆方式：（略）
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局督促下属单位：（略）
（四）关于1所小学改扩建项目由于项目实际情况与设计方案不符，支付勘察设计费后无法实施建设的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局在新建校（园）设计阶段多次召开设计汇报会，结合以往经验，针对学校设计布局合理性、科学性优化设计方案，严格按照《（略）普通中小学校（幼儿园）建设标准指引（试行）》执行，加强对设计方案的技术、经济等主要环节论证分析。
（五）关于个别在建中小学项目室外篮球场桩基础、架空层和走廊天花吊顶等设计方案必要性、经济性论证不足的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，（略）新建中小学（园）将严格按照《（略）政府投资项目建设标准指导意见》中“第四册公共建筑篇”进行投资控制；相关规范、标准、配置按照《（略）普通中小学校（幼儿园）建设标准指引（试行）》执行，增强建设方案的经济实用性。
（六）关于个别中小学校（幼儿园）存在安全隐患的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局一是（略）建设局全面开展校园安全隐患排查，并逐一消除安全隐患；二是主动（略）建设工程质监部门，严格工程竣工验收，强化质量主体责任；三是督促建设部门、自然资源部门、建设单位：（略）
（七）关于部分中小学校（幼儿园）消防设施维护管养不到位，存在消防安全隐患的问题
该问题已整改。区教育局一是会议通报并部署消防安全整改工作，要（略）学校（园）举一反三吸取教训。切实消除安全隐患；二是协调加快推进未移交项目验收移交工作，责成维保单位：（略）
（八）（略）教育局资产管理不规范的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局全面清查盘点489项固定资产，移交236项，报废182项，其余形成摸排台账，逐项分类处置，规范资产管理。
（九）关于部分中小学食堂未制定带量食谱的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局已督促所述中小学按要求制定带量食谱，并公示一周，确保菜谱每周不重复，为学生提供全面、充足膳食，保证学生营养均衡。
（十）关于个别学校长期大量使用冷冻肉制品的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局要求所述学校严格把好食品食材采购关，并在学校（园）食堂食品安全工作专项整治及督导检查中重点检查学校使用冷冻肉制品作为食材情况。审计所述学校已在食材采购合同或食堂经营承包合同中对各类食材的质量作出具体要求并严格执行，保证师生餐食的营养和安全。
（十一）关于个别学校违反合同约定使用转基因食用油的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局在《（略）（略）学校（园）食品安全管理规定（试行）》中明确规定学校（园）食品采购要求，并在学校（园）食堂食品安全工作专项整治及督导检查中重点检查食堂是否按要求使用非转基因食用油。审计所述3所学校（园）已完成整改，定期更换食堂食用油品种及品牌。
（十二）关于部分小学长期将合成加工肉制品作为荤菜的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《（略）（略）学校（园）食品安全管理规定（试行）》中明确要求学校（园）严格把好食品原料采购关，在学校（园）食堂食品安全工作专项整治及督导检查中重点检查食堂是否按要求使用新鲜肉制品作为荤菜。审计所述学校已责令供货商（承包方）严格执行食材采购合同（食堂经营承包合同）中对各类食材质量的具体要求，减少使用火腿肠、烤肠、鸡柳、肉丸、烤串等合成加工制品作为荤菜，合理搭配菜品，保证学生膳食营养健康。
（十三）关于个别学校供餐份量未达标的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局要求学校严格按质按量提供学生餐食，保证师生每餐供餐份量充足。审计所述学校的米饭、蔬果供餐份量已整改达标。
（十四）关于个别学校未公示食堂从业人员健康证明的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局督促学校（园）要求食堂工作人员取得有效的健康证明后方可上岗工作，并在学校食堂显著位置统一公示健康证明。审计所述学校（园）均已在食堂食品安全信息公开栏中公示食堂从业人员健康证明。
（十五）关于个别学校的食品（略）和（略）卫生状况不佳的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《（略）（略）学校（园）食品安全管理规定（试行）》中明确要求学校（园）严格遵守食品加工安全规范，对食品加工场所、食品加工操作、餐具清洁消毒等方面做出严格标准，督促学校严格落实食品安全操作相关规定。审计所述学校通过加强食堂从业人员食品安全操作培训、（略）域内卫生专人管理监督等举措确保食品（略）和（略）卫生干净整洁。
（十六）关于部分学校未按要求定期对自备井和二次供水设备进行安全卫生检查的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《（略）（略）学校（园）食品安全管理规定（试行）》中对学校配备自备井及二次供水设备需定期进行清洁及检查提出明确要求，全面落实饮用水安全保障措施；同时督促配备自备井和二次供水设备的学校建立台账，定期做好设备卫生检查记录。审计所述学校已按要求建立台账，定期对自备井和二次供水设备进行安全卫生检查。
（十七）关于部分学校食堂承包方未按合同约定提供食材品种和数量的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《关于规范中小学幼儿园食材采购的指导意见（试行）》，督促有关学校加强对食堂合同订立、执行、验收的管理，切实加强食堂内控管理，提高履约质量。审计所述学校已严格按照合同约定标准对承包方提供食材的品种、数量和质量进行验收。
（十八）关于1所学校食堂财务管理不规范的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，审计所述学校通过：一是建立内控制度，建立《教师食堂财务管理制度》《学校教师食堂食品安全管理机构及职责》等食堂管理制度并严格执行；二是独立核算食堂水电，设立教师食堂独立水表、电表，单独核算食堂水电费；三是开立食堂专用账户，食堂收支通过专户结算，规范食堂财务管理。
（十九）关于1所学校食堂未进行收支核算，专户资金结余的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局责令该校：一是加强食堂收支预算编制及成本费用核算工作，严把食堂财务质量关；二是建立停餐退费机制及食堂财务收支信息公开机制，提高食堂财务管理透明度；三是厘清结余资金来源，拟定结余资金使用方案，合理安排资金使用途径。审计所述学校（略）教育（略）财政局，已对食堂结余资金拟定资金使用方案，提高结余资金使用效益。
（二十）关于1所学校食堂伙食费超支的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，审计所述学校通过：一是厘清账目、补缴欠款、追回应收未收伙食费等举措弥补超支经费；二是健全食堂管理制度强化学校内控体系，规范食堂资金收付、采购验收管理。同时，区教育局已根据有关规定，对涉事相关责任人作出处理处分。
（二十一）关于个别幼儿园违规收费的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局：一是责令整改，向涉及幼儿园下达整改通知书，责令按要求规范收费名称：（略）
（二十二）关于部分公办学校开展课后服务工作不规范的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《关于进一步规范中小学校内课后服务工作的通知》，从落实基本托管服务要求和加强第三方机构监管两方面进行了要求和规范。审计所述学校严格按照文件要求规范开展校内晚托课后服务工作；区内公办中小学已全面落实“5+2”政策要求。
（略）（略）教育局
2024年7月24日
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