一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月1日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力0018银色金属回形针【100枚】1018.0得力/deli\0018验收通过
2得力30247封箱胶带48mm*60y*50um胶带/胶纸/胶条1065.0得力/deli\30247验收通过
3得力3161PU/PVC笔记本记事本(黑)-114页-18K(本)10156.0得力/deli\3161验收通过
4兰诗DM-181棉线拖把老式木杆圆头胶棉拖把230.0兰诗\DM-181验收通过
5美家日记60cm平板拖把尘推布头拖把配件375.0美家日记\替换布头验收通过
6南孚5号普通干电池碱性电池1节1020.0南孚/NANFU\5号验收通过
7妙洁0639扫把簸箕组合套装耐用除尘长软毛酒红色375.0妙洁/magic\0639验收通过
8齐心L101加厚垃圾袋45*50CM加厚点断式垃圾袋30个装50250.0齐心/Comix\L101验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:余珊珊
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