一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月1日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力30247封箱胶带48mm*60y*50um胶带/胶纸/胶条319.5得力/deli\30247验收通过
2得力5603档案盒55mm10135.0得力/deli\5603验收通过
3得力/deli7102固体胶棒21g高粘度PVA固体胶水/胶棒快干耐用便携12支/盒115.0得力/deli\7102验收通过
4晨光(M&G)K35黑色中性笔按动笔经典子弹头签字笔办公用水笔12支/盒
(略)晨光/M&G\k35验收通过
5晨光/M&GAPYVQ957A470g打印纸复印纸5920.0晨光/M&G\A470g8包/箱验收通过
6【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:余珊珊
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