中铁十一局集团第一工程有限公司鹤壁厂房项目经理部五金材料、二三类材料、水稳料采购询价公告CR1101-XJ-2024-209

（略）：CR1101-XJ-（略）
因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，（略）参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容1.安全五金材料需求计划
（略）
物资名称：（略）
（略）
计量单位：（略）
需求数量
备注
1
基坑护栏
1.2*2m5kg
米
3000
2
灭火器
4kg
个
300
3
灭火器箱子
4kg
个
160
4
安全护栏螺栓
10*80
个
2160
5
（略）
3*20m150g
㎡
400000
6
栅栏
米
240
7
栅栏立柱
根
10
8
消防组合柜
1.8m*1m*39cm
套
1
9
铁锹（带把）
（略）含木柄
把
10
10
铁镐（带把）
（略）含木柄
把
5
11
安全带
五点式,3米大钩
条
50
12
安全绳
20mm
米
500
13
吊带
5T6米
条
4
14
卡环
弓形,6吨
副
8
15
铁丝
14#
公斤
30
16
大锤
（略）含把
把
2
17
活动扳手
12寸
把
27
18
头灯
6000W
个
35
19
警戒带
100m
盒
10
20
担架
200*53*20cm
副
1
21
雨衣
黑色连体式
件
40
22
雨鞋
高筒加厚
双
40
23
灭火毯
2米
个
2
24
防毒面具
滤烟加强款
个
4
25
彩条布
8*15m
卷
20
26
货架
2m*2m*45cm
套
3
27
大水桶
10吨
个
3
28
（略）锥
70cm
个
200
29
铸铁减速带
50*32*7
米
4
30
防雨棚布
4*6/6*8
平方米
3200
31
酒精测试仪
20cm,语音款
台
1
32
执法记录仪
4K高清,长续航
台
1
33
应急药箱
10寸
个
1
34
医用酒精
75%，500ml
瓶
20
35
碘伏
500ml
瓶
20
36
创可贴
弹力型.防水透气
个
50
37
棉签
100支，12cm加长
盒
10
38
酒精纸
75%酒精
个
10
39
对讲机
BF-888S长续航
台
20
40
小型发电机
5.5KW,220V
个
1
41
污水泵
50NWQ15-15-1.5KW
台
2
42
污水泵水带
50口径
米
300
43
编织袋
50*80cm
条
3000
44
工具箱
20寸
套
1
45
老虎钳
8寸
把
5
46
白大褂
XL
件
4
47
消防服
XL
件
4
48
消防鞋
阻燃耐热,绝缘防滑
双
4
49
哨子
金属不锈钢
个
1
50
扩音喇叭
3500mAh/120s录音
个
1
51
消防手套
阻燃耐热,防水耐磨
副
4
52
铸铁篦子
350*500*3
块
55
53
铸铁篦子
400*500*40
块
320
54
太阳能警示灯
2V/100ma多晶硅pvc+abs
个
20
55
太阳能报警器
3.7V1500mahABS工程塑料
个
10
56
前置过滤器
35吨304不锈钢加厚卡箍式
个
1
2.二三类材料需求计划
（略）
物资名称：（略）
（略）
计量单位：（略）
需求数量
备注
1
灌浆料
C60
吨
61
2
防水塑料薄膜
8丝
㎡
5200
3
刚性防水套管
DN65
个
2
4
刚性防水套管
DN150
个
1
5
止水钢板
285
米
150
6
泡沫板
3cm
㎡
556
7
排水板
1000g
㎡
150
8
养护布
200g
㎡
133.2
3.水泥稳定碎石需求计划
（略）
物资名称：（略）
（略）
计量单位：（略）
需求数量
备注
1
水泥稳定碎石
5%
吨
4000
说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：2024年8月10日17时00分。
2.报价文件递交地点：（略）
三.有关要求
1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。
2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合国家标准和行业标准。
4.货物验收方式：（略）
（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。检尺计数或过磅验收。
（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式：（略）
5.1结算
每月15日为双方价款结算日期（即上月16日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（2）入账后的3个月内支付每批次货款的70%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的70%（与前面的数据同）；依次类推；
（3）全部供货结束后的12个月内，开始支付第一月供货金额的25%，下一个月支付第二批次的供货金额的25%，依次类推；
（4）扣除5%作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
（5）上述款项的支付方式：（略）
（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，（略）公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
6.报价有效期：60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）
四.联系方式：（略）
联系人：（略）
到货地址：（略）
2.监督部门：（略）
联系电话：（略）
2024年8月2日
点击查看内容