一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1雷达杀虫剂喷雾杀虫剂24477.6雷达/Raid\杀虫剂喷雾验收通过
2晨光Q7中性笔黑色水笔0.5红蓝子弹头30330.0晨光/M&G\Q7验收通过
3齐心A605文件夹1296.0齐心/Comix\A605验收通过
4正点A01蚊香/蚊香液30135.0正点/NOON\A01验收通过
5雷达电热蚊香液加热器+112晚电驱蚊器30840.0雷达/Raid\电热蚊香液加热器+112晚验收通过
6帮洁强力去垢亮洁900g洁厕剂60600.0帮洁\强力去垢亮洁900g验收通过
7维达V4073卷筒纸2000克10卷装6192.0维达/Vinda\V4073验收通过
8得力/deli8383牛皮纸档案袋30330.0得力/deli\8383验收通过
9齐心JP5510-6普透封箱胶带145.0齐心/Comix\JP5510-6验收通过
10齐心B3635长尾夹5#19mm40只/筒配单位:
(略)
11齐心B3633长尾夹3#32mm24只/筒配单位:
(略)
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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