一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1秋乐A3/80克打印/复印纸5395.0秋乐\A3/80克验收通过
2立信晨光ABS91635起钉器1050.0立信\晨光ABS91635起钉器验收通过
3湖岳活页内芯纸(配套本芯)15330.0湖岳\活页内芯纸(配套本芯)验收通过
4百岁山570ml*24瓶百岁山570ML矿泉水24瓶11627.0百岁山/Ganten\570ml*24瓶验收通过
5蓝色小钢炮A480g三星小钢炮复印纸A48包一箱102080.0小钢炮\蓝色小钢炮A480g验收通过
6得力0012·得力订书针
(略)枚24/6订书钉4048.0得力/deli\得力0012验收通过
7得力2037s得力(deli)2037S锌合金美工刀/裁纸刀1099.0得力/deli\2037s验收通过
8晨光ADM94520晨光ADM94520抽杆夹10MM(10个)白色10160.0晨光/M&G\ADM94520验收通过
9得力7092固体胶20G12支一盒10216.0无品牌\得力7092固体胶20G12支一盒验收通过
10晨光ABS92743长尾夹15MM6号20160.0晨光/M&G\ABS92743验收通过
11得力得力5683档案盒55MM12个一箱10120.0得力\得力5683档案盒55MM12个一箱验收通过
12得力
(略)会议记录本B520370.0得力/deli\7949验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:罗瑶
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