一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1南孚7号普通干电池550.0南孚/NANFU\7号验收通过
2得力0018得力回形针23.0得力/deli\0018验收通过
3得力8554S票夹/长尾夹/48只114.6得力/deli\8554S验收通过
4得力7302S胶水410.0得力/deli\7302S验收通过
5得力8551ES票夹/长尾夹1号115.7得力/deli\8551ES验收通过
6得力Z7547得力Z7547复印纸3561.0得力/deli\Z7547验收通过
7科思特BP-CT200粉盒2530.0科思特/KST\BP-CT200验收通过
8广博A6112文件袋30135.0广博/Guangbo\A6112验收通过
9得力6600ES得力6600ES中性笔0.5mm子弹头(黑)12支装336.0得力/deli\6600ES验收通过
10得力9879得力/deli得力(deli)10ml财务印章光敏印油蓝色印章印油办公用品蓝9879/印泥/印台220.0得力/deli\9879验收通过
11京瓷TK-1003粉盒2530.0京瓷/Kyocera\TK-1003验收通过
12得力9864得力/deli9864快干印油/印泥/印台225.0得力/deli\9864验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:梁涛
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