一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力7949PU/PVC笔记本10155.0得力/deli\7949验收通过
2齐心B3631票夹/长尾夹575.0齐心/Comix\B3631验收通过
3齐心B3500别针/回形针/大头针345.0齐心/Comix\B3500验收通过
4齐心B2717剪刀651.0齐心/Comix\B2717验收通过
5得力S01中性笔484.0得力/deli\S01验收通过
6齐心B2645胶棒5185.0齐心/Comix\B2645验收通过
7得力5623档案盒1092.0得力/deli\5623验收通过
8得力5622档案盒537.5得力/deli\5622验收通过
9得力1529电子计算器3165.0得力/deli\1529验收通过
10南孚7号碱性电池2粒普通干电池50280.0南孚/NANFU\7号碱性电池2粒验收通过
11南孚5号电池普通干电池30168.0南孚/NANFU\5号电池验收通过
12齐心报告夹690.0齐心/Comix\Q312验收通过
13齐心报告夹696.0齐心/Comix\Q310验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:田寿旭
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