一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1多利博士(16K/30张)信纸515.0多利博士\信纸验收通过
2101-HB绘图书写铅笔17.8中华/Zhonghua\101-HB验收通过
3得力30405双面胶带1017.0得力/deli\30405验收通过
4得力6546(36支/盒)圆珠笔353.7得力/deli\6546验收通过
5得力8149修正液/修正带/修正贴516.5得力/deli\8149验收通过
6得力30416加厚款泡沫双面胶带26.0得力/deli\30416验收通过
7得力987910ml财务印章光敏印油/印泥/印台544.0得力/deli\9879验收通过
8得力041640页金属厚层(弹出式钉道)订书机/订书器496.0得力/deli\0416验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王建国
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