一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月16日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力7535学生橡皮擦4B黄色美术绘画考试橡皮擦学生文具办公用品753530块装130.0得力/deli\7535验收通过
2先锋D599塑料削笔刀学生用品裁纸美工折刀削笔刀快递开箱小刀12把/盒224.0先锋\D599验收通过
3得力6600(deli)0.5mm经典办公子弹头中性笔水笔签字笔黑色12支/盒555.0得力/deli\6600验收通过
4南孚9V碱性电池6F22万用表方块电池6LR61适用于无线话筒/玩具遥控器/无线门铃/烟雾报警1粒装-40480.0南孚/NANFU\9V碱性电池验收通过
5得力710221g高粘度PVA固体胶水/胶棒12支/盒办公用品单支装120180.0得力/deli\7102验收通过
6南孚LR6-2B5号碱性干电池2粒卡装1.5v
(略)空调遥控器玩具鼠标手电筒聚能环4代2节50250.0南孚/NANFU\LR6-2B验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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