普洱市教育体育局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用情况审计存在问题的补充整改情况公示

根据《2020年至2021年度彩票资金管理使用情况审计报告》（普审社报〔2022〕2号），（略）教育体育局高度重视审计组在审计中提出的相关问题及建议，并对审计报告中提出的问题进行了认真的研究和核查，于2024年3月1日对整改情况进行了公示，但部分问题还需进一步整改。现对进一步的整改情况公示如下：
一、彩票公益金项目建设绩效方面整改情况
1、针对“公益性足球场由施工单位：（略）
（略）左都村笼式七人制足球场建设项目已完成竣工结算。截至2022年10月19日，支付工程款（略），余554980.93元由施工方垫资。
该问题已整改完毕，（略）教育体育局已于2023年4月28日支付施工方剩余工程款554980.93元。
2、针对“彩票公益金项目建设进度缓慢”的问题。
公益金项目实施进度缓慢或未开工建设：2020年市教育体育局7个、2021年市教育体育局19个。（略）教育体育局相继印发《（略）教育体育局关于做好体育彩票资金审计发现问题整改工作的通知》《（略）教育体育局（略）财政局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用审计查出问题整改工作的通知》，督促相关单位：（略）
（1）（略）教育体育局：已确定不再实施项目1个。“社会体育指导员培训专项经费”5万元，2020年至2022年因疫情反复影响项目未及时实施，培训计划受严重影响，后因资金为两年以上结余资金，作为存量资金交回财政，目前已确定不再实施项目。
（2）（略）幼儿园：已确定不再实施项目1个。“（略）幼儿体操邀请赛专项资金”10万元，因受疫情影响项目未实施，资金为两年以上结余资金，作为存量资金交回财政，目前已确定不再实施项目。
（3）（略）：已完成整改3个。1.（略）老体协老年人体育场所设施建设项目，2023年6月25日完成工程验收，交付（略）老年人体育协会管理使用。2.（略）竹山河村委会体育活动场地建设，该项目于2022年12月1日签订了项目施工合同，2022年12月7日开工建设，2023年6月30日完成，已于2023年10月19日完成工程验收相关工作。3.（略）“大健康”步道建设项目，已施工完毕，已在2023年12月15日完成验收工作。
（4）（略）：已完成整改3个，正在实施整改1个。1.（略）（略）点训练场地建设项目，已完成施工、验收工作，已于2023年3月10日完成验收。2.七彩云南全民健身基础设施工程专项经费（宁洱德安乡体育场地设施建设）乡镇级体育场地设施项目，德安乡石中村蛮竜组体育活动篮球场600平方米建设项目已竣工并于2023年1月15日完成验收。3.国家级全民健身示范活动，已于2023年8月8日全民健身日开展完毕。4.（略）游泳馆（附属工程）建设项目，（略）游泳馆建设项目属招商引资项目，项目建设已办理发改批复。截至目前，项目建设土地证已办理，发改批复已办理；合作协议已签订。但因甲方（（略）教育体育局）171万元合同约定资金未注入，导致项目未开工。现已向（略）人民政府申请将（略）游泳馆（附属用房）建设项目款515万元列入2024年财政预算，（略）账户。力争2024年3月30日前开工建设，随后全力加快项目实施，预计2025年3月竣工。
（5）（略）：已完成整改3个。1.“大健康”步道建设，2022年11月25日完成验收并投入使用，资金已完成支付。2.（略）文录村大民喜村民小组体育活动场地，2022年12月28日完成验收并投入使用。3.（略）者孟村文蚌村民小组体育活动场地，2023年6月2日完成验收并投入使用。
（6）（略）：已完成整改2个，已确定不再实施项目4个。1.（略）国民体质监测专项经费30万，已完成整改，按照云南省体育局安排，完成器材采购和测试队伍建设，每年测试样本量为3600人，实测样本2801人，体质合格及以上人数比例93.30%。2.社会体育指导员培训专项经费2万，已完成整改，已经完成62名对社会体育指导员的培训，并给予33名颁发三级社会体育指导员证书（注：其余29名培训前已持有证书）。3.（略）田（略）门球场建设项目20万，因涉及土地使用等事宜无法再组织实施，该项目资金已交回财政。4.（略）景谷村茶山健身步道建设项目50万，因涉及土地使用等事宜无法再组织实施，该项目资金已交回财政。5.公共体育场所爱国卫生运动专项经费5万，公共体育场所（（略）），因疫情防控工作需要，被（略）疫情防控工作指挥部征用，用于指挥部办公、物资储备、疫苗接种等，其间的清洁、消毒产生的费用已经由（略）疫情防控工作指挥部安排资金支付，项目无法再组织实施，项目资金已交回财政。6.“大健康”步道建设项目5万。目前原选址地点：（略）
（7）（略）：已完成整改1个。三国丢包节经费50万，已完成整改，已积（略）文旅局对接做好支付凭证及相关佐证材料的收集，该项目共计支出48万元。
（8）（略）：已完成整改2个。国家级全民健身示范活动经费（孟连“万人捕鱼”比赛）、省级体育旅游精品赛事（略）“万人捕鱼”系列活动已于2023年5月开展完毕，国家级全民健身示范活动经费（孟连“万人捕鱼”比赛）支付（略），省级体育旅游精品赛事（略）“万人捕鱼”系列活动支付99973.8元。
（9）（略）：已完成整改项目2个，已确定不再实施项目1个。1.国家级体育旅游精品赛事（略）大江野钓赛15万，已经于2023年9月22日至24日举行完赛事。2.“大健康”步道建设15万，项目于2023年9月5日开始施工建设，已于11月3日完成验收。3.勐朗镇南朗河东岸健身步道专项资金25万元，由于项目实施地点：（略）
（10）（略）：已完成整改项1个，已确定不再实施项目1个。1.国民体质监测专项经费2万，确定不再实施。由于受疫情影响，工作未能如期开展，资金为两年以上结余资金，作为存量资金于2021年12月交回财政，西盟教育体育局不再实施该项目，不再申请使用。2.大健康步道建设15万，主体步道已建设完毕，并建立健身标识牌，已在2023年9月19日完成验收。
二、后续整改工作方向
（略）教育体育局将以此次审计为契机，完善制度、强化管理、落实责任，提高办公运行管理水平。同时，也将持续监督整改工作推进，于2023年7月13日下发《（略）教育体育局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用审计查出问题整改工作的催办通知》，力将整改工作做到实处、做到深处。
（一）强化职能管理，构建长效机制。进一步加强办公运行监督管理，提升内控防范质量，强化后期监察管理，充分发挥主管部门的职能职责，（略）内的“领头羊”，对下属单位：（略）
（二）加强财务管理，严把“财务关”。坚持控制总量、促规范、强自查，不断提升财务管理能力，将单位：（略）
（三）增加财务人员业务培训，提升专业素质。定期对财务人员进行培训或为财务人员提供学习培训机会，在加强实干的基础上，加强法律法规、政策文件的培训学习，让财务人员“德才兼备”，为部门发展提供重要力量。
（四）整改工作常态化。针对部分整改、正在整改的问题，（略）会将责任压实在问题单位：（略）
（五）积极筹措资金，加快推进未完成项目。认真研究体彩公益金下拨问题，积极筹措资金，加紧安排体彩资金，根据要求及时拨付未到位的体彩专项经费。
以上为《2020年至2021年度彩票资金管理使用情况审计报告》中问题的整改情况。在今后的财务管理工作中（略）会守好财务底线，绝不触碰财经法规高压线，认真总结每一年度的审计结果，定期对财务工作进行反思，加强财务人员业务培训和继续教育，坚决在财务工作中做到严谨、务实、细致，避免本年度的问题今后再次出现，确保（略）教育体育局财务工作的规范、有序、安全。
（略）教育体育局
2024年3月25日