一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1晨光ASC99307奖状/证书530.0晨光/M&G\\ASC99307验收通过
2尖兵A470g打印/复印纸3480.0尖兵\\A470g验收通过
3达尔优LK185T键鼠套装10550.0达尔优/dare-u\\LK185T验收通过
4齐心B3512橡皮筋525.0齐心/Comix\\B3512验收通过
5晨光AYZ97513印台10100.0晨光/M&G\\AYZ97513验收通过
6船牌300g洗衣皂老肥皂90180.0船牌/BOAT\\300g验收通过
748*70黑色手提垃圾袋150900.0无品牌\\48*70验收通过
836*52黑色垃圾袋300900.0无品牌\\36*52验收通过
9APPA570g打印/复印纸51050.0APP\\A570g验收通过
10晨光MG-6102替芯200160.0晨光/M&G\\MG-6102验收通过
11晨光Q7中性笔600600.0晨光/M&G\\Q7验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:马雪梅
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