一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月24日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力69160.5替芯/铅芯240.0得力/deli\\6916验收通过
2晨光ALJ
(略)×55cm单色/30只垃圾袋20100.0晨光/M&G\\ALJ99405验收通过
3晨光GP-11110.7中性笔138.0晨光/M&G\\晨光GP-1111验收通过
4晨光ASSN224018mm自动锁美工刀210.0晨光/M&G\\ASSN2240验收通过
5晨光ARC925547号普通干电池2粒/板840.0晨光/M&G\\ARC92554验收通过
6晨光ARP50801直液式水性笔全针管0.5mm中性笔148.0晨光/M&G\\ARP50801验收通过
7援邦XF-JSY-CRPT专业防汛泡沫救生衣8360.0援邦/STATEAID\\XF-JSY-CRPT验收通过
8安赛瑞310305救生绳安全绳10400.0安赛瑞\\310305验收通过
9闪迪CZ73U盘1198.0闪迪/Sandisk\\CZ73验收通过
10闪迪CZ73U盘2260.0闪迪/Sandisk\\CZ73验收通过
11安赛瑞20366救生圈10450.0安赛瑞\\20366验收通过
12尖兵70克A4打印/复印纸1180.0尖兵\\70克A4验收通过
13得力6600ES中性笔(12支/盒)228.0得力/deli\\6600ES验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘凯
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