一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月24日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1册宣UMAX移动多媒体小音箱3180.0册宣\\UMAX验收通过
2玛丽80gA4/100张彩色复印纸颜色请备注15120.0玛丽\\80G验收通过
3金星500g浆糊3069.0无品牌\\金星500g浆糊验收通过
4得力7103固体胶36g4886.4得力/deli\\7103验收通过
5得力6600ES0.5mm12支/盒中性笔(单位:
(略)
6真彩GR-0090.5mm黑色中性笔芯(单位:
(略)
7霞光A45丝5丝塑封膜100张/A4(单位:
(略)
8得力30400得力30400双面胶棉纸2020.0得力/deli\\30400验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陈芳芳
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