一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1煎铲不锈钢饭铲122.0A\不锈钢验收通过
2齐心A430袋超省钱资料册PF30AK18216.0齐心/Comix\PF30AK验收通过
3洁尔惠120*140cm平口黑色垃圾袋10扎/件
(略).0洁尔惠\120*140cm验收通过
4马卡龙色气球15225.0A\马卡龙色验收通过
5奖励贴纸10张/包824.0A\贴纸验收通过
6维达抽纸超韧纸巾3层S码130抽6包/条
(略).0维达/Vinda\2239验收通过
7晨光007/黑替芯黑
(略)晨光/M&G\007/黑验收通过
8一次性一次性口罩口罩500125.0A\一次性验收通过
9晨光G-5黑按动中性笔替芯0.5黑色4048.0晨光/M&G\G-5黑验收通过
10维克奇208240ml加厚一次性纸杯100个/袋467.6维克奇\208纸杯验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘穗
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