一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光A480g彩色复印纸红12384.0晨光/M&G\A480g验收通过
2齐心JF5508-6小胶带/胶纸/胶条2060.0齐心/Comix\JF5508-6验收通过
3齐心B4025起订器图钉/工字钉1060.0齐心/Comix\B4025验收通过
4吉祥鸟不锈钢5磅开水瓶热水瓶5400.0吉祥鸟\不锈钢5磅开水瓶验收通过
5维达卷纸153600.0\验收通过
6拖把30840.0\验收通过
7笔记本30120.0\验收通过
8透明胶10100.0\验收通过
9南孚电池25150.0\验收通过
10晨光笔芯10300.0\验收通过
11加厚垃圾袋51150.0\验收通过
12维达抽纸203900.0\验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:霍朝晖
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