一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月30日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1格来德wkf-142s电热水壶1138.0格来德/GRELIDE\wkf-142s验收通过
2得力GT2中性笔272.0得力/deli\GT2验收通过
3卓达7092印油/印泥/印台115.0卓达/ZHUODA\7092验收通过
4南孚聚环能5号电池普通干电池525.0南孚/NANFU\聚环能5号电池验收通过
5得力DL4260美工刀110.0得力/deli\DL4260验收通过
6彩虹5150蚊香/蚊香液138.0彩虹/RAINBOW\5150验收通过
7榄菊野菊花电热蚊香液2瓶+1器蚊香/蚊香液128.0榄菊/Lanju\野菊花电热蚊香液2瓶+1器验收通过
8心相印FT18090抽纸盒装抽纸249.5心相印/MindActUponMind\FT18090验收通过
9卡西欧DY-120电子计算器170.0卡西欧/Casio\DY-120验收通过
10心相印ZB180卷纸商用大盘纸3层180米12卷三层卷筒纸卫生纸酒店纸巾手厕纸商务公用手纸12180.0心相印/MindActUponMind\ZB180验收通过
11得力5604档案盒572.5得力/deli\5604验收通过
12茶花水桶塑料水桶家用手提式加厚储水洗衣洗车钓鱼学生宿舍水桶124.0茶花\手提验收通过
13金录16k帐本现金账银行帐总分类帐100页236.0金录\121-1验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:机构管理员
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