一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月30日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1晨光ASGN7104固体胶胶水448.0晨光/M&G\\ASGN7104验收通过
2得力7084-2B铅笔784.0得力/deli\\7084-2B验收通过
3清风BR38A6抽纸5900.0清风/qingfeng\\BR38A6验收通过
4得力64101档案袋2219.8得力/deli\\64101验收通过
5清风BJ02AB卷筒纸5800.0清风/qingfeng\\BJ02AB验收通过
6晨光APYRDH6050mm档案盒1890.0晨光/M&G\\APYRDH60验收通过
7得力9832文件座/文件架/文件框403080.0得力/deli\\9832验收通过
8得力7302胶水824.0得力/deli\\7302验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:唐平
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