一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月31日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1六神喷雾花露水180ml花露水25950.0六神/Liushen\\喷雾花露水180ml验收通过
2得力S01中性笔10280.0得力/deli\\S01验收通过
3得力7122胶棒10340.0得力/deli\\7122验收通过
4得力CC1200-02抽纸10390.0得力/deli\\CC1200-02验收通过
57302胶水5140.0得力/deli\\7302验收通过
6得力S760笔芯0.5mm20支替芯/铅芯657.0得力/deli\\得力S760笔芯0.5mm20支验收通过
7好媳妇扫把15345.0好媳妇\\AGW-4862验收通过
8清风200抽抽纸20320.0清风/qingfeng\\200抽验收通过
9蓝月亮231028洗手液20300.0蓝月亮/Bluemoon\\231028验收通过
10爱特福84洁厕灵洁厕剂50600.0爱特福\\爱特福84洁厕灵验收通过
11得力垃圾桶10140.0得力\\9555验收通过
12胶棉拖把10650.0得力\\19500验收通过
13得力垃圾袋633.0得力/deli\\9574验收通过
14得力0367订书机5125.0得力/deli\\0367验收通过
15得力水笔2120.0得力\\S96验收通过
16得力8551票夹/长尾夹10130.0得力/deli\\8551验收通过
17得力5683档案盒20190.0得力/deli\\5683验收通过
18得力莱茵河A470g打印/复印纸305850.0得力/deli\\莱茵河A470g验收通过
19【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:方健
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