一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月1日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力0210订书钉8128.0得力/deli\0210验收通过
2得力63750商务公文包/公文手提袋6132.0得力/deli\63750验收通过
3晨光APYRAB13文件袋4072.0晨光/M&G\APYRAB13验收通过
4晨光ABS92723K订书机896.0晨光/M&G\ABS92723K验收通过
5得力DL-1566专用计算器计算器4220.0得力/deli\DL-1566验收通过
6晨光A380g打印/复印纸51100.0晨光/M&G\A380g验收通过
7南孚电池/电力配件7号南孚电池80200.0南孚/NANFU\7号验收通过
8南孚电池/电力配件5号南孚电池60150.0南孚/NANFU\5号验收通过
9晨光ADM95125资料册6234.0晨光/M&G\ADM95125验收通过
10得力DLLP60档案盒10145.0得力/deli\DLLP60验收通过
11晨光课业本/教学用本教案本3090.0晨光\教案本验收通过
12晨光ABS91603票夹/长尾夹10450.0晨光/M&G\ABS91603验收通过
13永大pe胶带40160.0永大/yungtay\48mm*27.4m验收通过
14晨光GP1008水笔20400.0晨光/M&G\GP1008验收通过
15晨光APY1E00A记事本12264.0晨光/M&G\APY1E00A验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:唐晓英
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