一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力3725光盘CD-R700M空白光碟片50片装199.0得力/deli\3725验收通过
2得力6009剪刀180mm(单位:
(略)
3晨光(M&G)文具125ml高粘度液体胶办公快干耐用胶水学生手工黏胶(软胶头涂抹均匀)AWG
(略).97晨光/M&G\AWG97003验收通过
4晨光(M&G)AJD95788文具45um透明封箱胶带打包胶带大胶布宽60mm*40y(总长183米)【5卷装】235.6晨光/M&G\AJD95788验收通过
5晨光(M&G)文具双面胶高粘性棉纸胶带学生/办公通用双面胶带12mm*10y(9.1m/装)AJD97395【单卷装】1014.6晨光/M&G\AJD97395验收通过
6晨光(M&G)泡沫胶AJD97391双面胶泡棉胶带泡沫双面胶带36mm*5y【1卷装】1043.0晨光/M&G\AJD97391验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:倪海艳
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