一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月6日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1皇球脚踏式20L垃圾桶3234.0皇球\脚踏式20L验收通过
2阳芃YP-LJT-240户外垃圾桶1160.0阳芃\YP-LJT-240验收通过
3胶棒得力7108固体胶(透明)(单位:
(略)
4
(略)加厚黑色物业环卫家100*120cm10.9美有乐\100*120cm验收通过
5文骨NB-001中性笔芯黑红蓝0.5MM20支/盒129.0文骨\NB-001验收通过
6文骨M-211白板笔可擦易擦白板笔单头办公会议笔10支装黑蓝红120216.0文骨\M-211验收通过
7晨光特氟龙防粘剪刀175mmASS
(略).78晨光/M&G\ASS91495验收通过
8三益档案SY43-1记账凭证2046.0三益档案/SANISY\SY43-1验收通过
9得力2042美工刀办公刀具(混)(把)215.04得力/deli\2042验收通过
10晨光/M&GAPYJW411A5无线装订本50页商务必备10本/包3096.9晨光/M&G\APYJW411验收通过
11晨光/M&GK35蓝中性笔【12支/盒】1234.32晨光/M&G\K35蓝验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:卢郁
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