一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月6日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1南孚5号普通干电池39.0南孚/NANFU\5号验收通过
2得力0010订书钉10#(1000枚/盒)10盒装110.0得力/deli\0010验收通过
3得力1603桌面计算器(单位:
(略)
4心相印DT200200抽双层塑包面纸11220.0心相印/MindActUponMind\DT200验收通过
5得力/deli77757不锈钢剪刀560.0得力/deli\77757验收通过
6晨光AGPK3508经典按动中性笔子弹头0.7mm12支/盒10300.0晨光/M&G\AGPK3508验收通过
7得力7949笔记本12222.0得力/deli\7949验收通过
8得力(deli)8554ES彩色长尾票夹筒装(单位:
(略)
9公牛/BULLGN-604-3米拖线板8位总控全长3米超功率保护2170.0公牛/BULL\GN-604-3米验收通过
10得力/deli8551ES长尾票夹1#-51mm(混色12只/筒)231.0得力/deli\8551ES验收通过
11得力/deli500560页资料册A412150.0得力/deli\5005验收通过
12得力/deli5683档案盒55mmA4(蓝)(只)12138.0得力/deli\5683验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:何立富
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