一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月6日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力磁性贴*磁钉
(略)得力/deli\8726验收通过
2晨光ABS92892票夹/长尾夹29319.0晨光/M&G\ABS92892验收通过
3晨光ABS92825图钉/工字钉1060.0晨光/M&G\ABS92825验收通过
4晨光APYLM488PU/PVC笔记本37370.0晨光/M&G\APYLM488验收通过
5得力3183胶装本50850.0得力/deli\3183验收通过
6晨光APYJY550胶装本100625.0晨光/M&G\APYJY550验收通过
7晨光ZCPN0385水彩笔501200.0晨光/M&G\ZCPN0385验收通过
8晨光APYVQ959打印/复印纸122220.0晨光/M&G\APYVQ959验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:舒新
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