一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1红双喜402羽毛球42210.0红双喜/DHS\402验收通过
2大卫S7擦窗器3189.0大卫\S7验收通过
3金达指甲刀/指甲钳426.0金达\指甲剪验收通过
4家庭环境清洁剂20100.0A\洁厕灵验收通过
5晨光A470g8包/箱打印/复印纸61230.0晨光/M&G\A470g8包/箱验收通过
680100垃圾袋1300.0A\80100验收通过
7其它开关/底盒224.0A\630A总开关验收通过
8毛巾200500.0A\毛巾1361验收通过
9心相印150抽6包抽纸20500.0心相印/MindActUponMind\150抽6包验收通过
10蓝月亮/Bluemoon洗衣液3kg/瓶洗衣液/洗衣粉8384.0蓝月亮/Bluemoon\洗衣液3kg/瓶验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:杨盛
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