一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1光达3号旗帜(国旗、红旗、党旗、队旗)140.0光达\3号验收通过
2天章A4彩色封面纸包装纸(颜色可选)240.0天章/TANGO\封面纸验收通过
3得力3711有线键鼠套装2140.0得力/deli\3711验收通过
4得力53409胶棒36144.0得力/deli\53409验收通过
5惠普CF256A(56A)硒鼓4660.0惠普/HP\CF256A(56A)验收通过
6得力FA540学生用笔记本100200.0得力/deli\FA540验收通过
7晨光5k奖状/证书奖状5开200100.0晨光/M&G\5k验收通过
8齐心B3632票夹/长尾夹115.0齐心/Comix\B3632验收通过
9齐心B3058订书钉230.0齐心/Comix\B3058验收通过
10莱特课业本/教学用本2575.0莱特\16k验收通过
11莱特账本/账册226.0莱特/ELITE\200页莱特账本/1本验收通过
12晨光GP-1111中性笔20240.0晨光/M&G\晨光GP-1111验收通过
13晨光GP-1111中性笔20240.0晨光/M&G\晨光GP-1111验收通过
14得力8553A票夹/长尾夹110.0得力/deli\8553A验收通过
15得力8551票夹/长尾夹118.0得力/deli\8551验收通过
16惠普388A墨粉/碳粉10150.0惠普/HP\388A验收通过
17打印/复印纸得力/deli得力7442多瑙河复印纸A470g500张/包8包装(4000张)4800.0得力/deli\7442验收通过
18齐心B3828N旋转订书机12#460.0齐心/Comix\B3828N验收通过
19【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:罗建华
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