一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月8日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1南孚电池生活家电配件1050.0南孚/NANFU\7号验收通过
2晨光50806翻页笔中性笔10680.0晨光/M&G\50806验收通过
3金士顿U盘接口3225.0金士顿\
(略)验收通过
4得力30200封箱胶带PVC胶带4100.0得力/deli\30200验收通过
5卡纸10色文具套装/礼盒15540.0无品牌\
(略)验收通过
6晨光ASC99317奖状/证书40800.0晨光/M&G\ASC99317验收通过
7得力0314订书机125.0得力/deli\0314验收通过
8得力1622语音计算器(深蓝)(台)2110.0得力/deli\DL-1622验收通过
9得力5534抽杆夹(白)(只)4060.0得力/deli\5534验收通过
10得力30011文具胶带12mm*14y*38um(12卷/筒)30240.0得力/deli\30011验收通过
11得力得力3223-3号国旗(单位:
(略)
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:机构管理员
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