一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月9日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力5623档案盒50112.0得力/deli\5623验收通过
2星宇513纱手套白手套(25双/件)2110.0星宇\513验收通过
3公牛GN-609多功能插座2116.0公牛/BULL\GN-609验收通过
4得力0053别针/回形针/大头针852.0得力/deli\0053验收通过
5得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水无甲醛快干耐用胶棒12支装办公用品
(略).0得力/deli\27052验收通过
6农夫山泉550农夫山泉矿泉水3105.0农夫山泉/NONGFUSPRING\550ML验收通过
7得力9263铁书立-9"(蓝)(2片/付)128.0得力/deli\9263验收通过
8DL-0764得力0764电热水壶
(略)得力/deli\DL-0764验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:朱航
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