一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月9日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光a4纸70克文稿纸/草稿纸5975.0晨光/M&G\a4纸70克验收通过
2金绿士圆头旋转拖把20240.0金绿士/KINRS\圆头验收通过
3南孚5号电池60150.0南孚/NANFU\5号验收通过
4得力0314加厚订书机570.0得力/deli\0314验收通过
5得力5505文件袋100100.0得力/deli\5505验收通过
6得力560635cm档案盒30300.0得力/deli\5606验收通过
7晨光ABS92741票夹/长尾夹542.5晨光/M&G\ABS92741验收通过
8晨光封箱胶带48mm*60y胶带/胶纸/胶条550.0晨光/M&G\封箱胶带48mm*60y验收通过
9晨光整理箱1090.0晨光\ADM95295验收通过
10李字檀香型40单盘装蚊香蚊香/蚊香液1050.0李字\檀香型40单盘装蚊香验收通过
11宝珠/走珠/签字笔晨光13604签字笔文具120240.0晨光/M&G\13604验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:易坚
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