玉溪市第二人民医院关于专项审计调查发现问题整改结果的公告 作者：玉溪市第二人民医院 发布日期：2024年09月09日 信息来源：玉溪市第二人民医院 收藏 点击量：

2023年9月25日—2024年2月29日，市审计局专项审计调查（略））。按照审计整改相关工作要求，现将整改情况予以公告。
一、（略）高度重视、高位推进整改工作，根据反馈的问题和建议逐项梳理，及时召开院长办公会、党委会专题研究部署整改工作，制定《（略），确保每一个问题都全面彻底整改到位。坚持立行立改、即知即改，举一反三、全面整改，深挖问题根源，建立长效机制，把审计整改落实与深化标本兼治结合起来，不断规范管理。认真落实整改要求，按时报送《（略）（略）关于专项审计调查发现问题的整改落实情况报告》。
二、审计发现问题的整改情况（一）关于“未严格按照规定提供住院患者心理治疗项目服务”问题的整改情况
整改情况：一是严格按照《心理治疗规范(2013年版)》有关规定，制定心理治疗告知书、保密协议、知情同意书、记录表；加强对住院科室开展心理治疗的检查，督促医务人员规范心理治疗行为。二是经价格管理委员会研究，拟重新测算“心理治疗个体”自主定价人力成本，重新申报心理治疗标准及治疗时长。三是对未按规定提供住院患者心理治疗服务涉及的费用，按审计机关要求及时上缴财政专户。四是组织相关科室对该问题进行分析整改，对管理中存在问题的科室和个人责令作出检查，并给予经济处罚。
（二）关于“新增自主定价医疗服务项目未按规定进行公示、报备”问题的整改情况
整改情况：医院于2024年1月31日暂停“化学药物用药指导的基因检测”医疗项目收费。同时，按照自主定价流程重新进行价格公示并上报（略）卫生健康委员会、（略）医疗保障局审批通过。2024年2月29日，重新开始收费。下一步（略）（略）将严格按规定执行自主定价收费项目公示、报备程序。
（三）关于“开展艾滋病防控‘逢血必检’工作不到位”问题整改情况：在系统中将艾滋病检测与血液检测项目进行设置，“逢血必检”工作得到彻底整改，并长期坚持。
（四）关于“2台设备违规采用‘绿色通道’进行采购”问题的整改情况
整改情况：医院修订、完善采购内控制度，于2024年6月21日下发《（略）（略）采购管理制度》。《制度》明确规定政府采购范围内的采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式：（略）
（五）关于“64排CT设备采购项目违反政府采购相关规定
”问题的整改情况
整改情况：一是认真分析总结问题产生原因，强化法治意识。（略）出于节约成本，但坚持廉洁采购的前提下，确定的采购行为向相关部门作出解释，并作出保证。三是修订完善采购内控制度，严格执行制度，确保依规依法采购。
（六）关于“生化免疫流水线试剂采购项目违规采用单一来源方式：（略）
整改情况：医院修订、完善采购内控制度，于2024年6月21日下发《（略）（略）采购管理制度》，规范采购项目立项审批程序。《制度》规定采购项目应遵循先经集体决策审批立项，再按法定程序组织采购的原则，政府采购范围内的采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式：（略）
（七）关于“4个医疗器械设备及试剂耗材采购项目涉嫌投标人串通投标”问题的整改情况
整改情况：一是修订、完善《（略）（略）采购管理制度》，明确了归口管理部门职责，增加了监督管理条款，加大对招标方式：（略）
（八）关于“采购内控制度部分内容与相关规定不符”问题的整改情况
整改情况：根据审计意见，医院修订、完善采购内控制度，于2024年6月21日下发《（略）（略）采购管理制度》。《制度》重新规范了院内采购会议评审小组，对采购内控制度与相关规定不符的内容进行修订完善，并下发各部门认真落实。
（九）关于“应收账款长期挂账”问题的整改情况
整改情况：（略）于2024年5月对2023年以前累积的长期挂账，账龄3年以上的应收款与相关科室护士长一同联系对方单位：（略）
（十）关于“（略）场主体项目账款”问题的整改情况
整改情况：一是主动与供应商友好协商，争取供货商理解，约定还款期限。二是积极筹措资金，医院增加中国银行流动资金贷款额度用于药品耗材款支付。
（十一）关于“2项自主定价收费项目公示未到期，提前向患者提供服务并收取费用”问题的整改情况
整改情况：在系统中修改了收费条件，确保了收费日期在公示日期之后才能收费，并长期坚持。
（十二）关于“部分资产管理不规范”问题的整改情况
整改情况：（略）建院时取得的土地入账问题已于2024年6月2号凭证入账。二是在审计期间，已将取得的设备录入资产卡片账。三是部分资产标签脱落问题已完成打印粘贴资产标签。四是2023年末及2024年初清查需要报废的固定资产已经院党委会审议通过，等待卫健委审批。五是闲置设备配套试剂已采购到位，已开始使用。
（十三）关于“应收未收应由住户承担的水电费、垃圾清运费”问题的整改情况
整改情况：一是积极催缴欠费，将欠费通知粘贴到各住户入户门处。二是理清应收欠费名单账目，向（略）住户收取水电费、垃圾清运费。（略）相关部门对清收工作再研究、再安排，加大清理催收力度。
三、审计建议采纳情况（一）规范政府采购管理，加强和完善内部控制机制一是修订、完善采购内控制度，下发《（略）（略）采购管理制度》，规范采购项目立项审批程序。二是《制度》明确了归口管理部门职责，增加了监督管理条款，加大对招标方式：（略）
（略）（略）
2024年9月9日