2023年9月25日—2024年2月29日,市审计局专项审计调查
(略))。按照审计整改相关工作要求,现将整改情况予以公告。
一、
(略)高度重视、高位推进整改工作,根据反馈的问题和建议逐项梳理,及时召开院长办公会、党委会专题研究部署整改工作,制定《
(略),确保每一个问题都全面彻底整改到位。坚持立行立改、即知即改,举一反三、全面整改,深挖问题根源,建立长效机制,把审计整改落实与深化标本兼治结合起来,不断规范管理。认真落实整改要求,按时报送《
(略)(略)关于专项审计调查发现问题的整改落实情况报告》。
二、审计发现问题的整改情况(一)关于“未严格按照规定提供住院患者心理治疗项目服务”问题的整改情况
整改情况:一是严格按照《心理治疗规范(2013年版)》有关规定,制定心理治疗告知书、保密协议、知情同意书、记录表;加强对住院科室开展心理治疗的检查,督促医务人员规范心理治疗行为。二是经价格管理委员会研究,拟重新测算“心理治疗个体”自主定价人力成本,重新申报心理治疗标准及治疗时长。三是对未按规定提供住院患者心理治疗服务涉及的费用,按审计机关要求及时上缴财政专户。四是组织相关科室对该问题进行分析整改,对管理中存在问题的科室和个人责令作出检查,并给予经济处罚。
(二)关于“新增自主定价医疗服务项目未按规定进行公示、报备”问题的整改情况
整改情况:医院于2024年1月31日暂停“化学药物用药指导的基因检测”医疗项目收费。同时,按照自主定价流程重新进行价格公示并上报
(略)卫生健康委员会、
(略)医疗保障局审批通过。2024年2月29日,重新开始收费。下一步
(略)(略)将严格按规定执行自主定价收费项目公示、报备程序。
(三)关于“开展艾滋病防控‘逢血必检’工作不到位”问题整改情况:在系统中将艾滋病检测与血液检测项目进行设置,“逢血必检”工作得到彻底整改,并长期坚持。
(四)关于“2台设备违规采用‘绿色通道’进行采购”问题的整改情况
整改情况:医院修订、完善采购内控制度,于2024年6月21日下发《
(略)(略)采购管理制度》。《制度》明确规定政府采购范围内的采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式:
(略)
(五)关于“64排CT设备采购项目违反政府采购相关规定
”问题的整改情况
整改情况:一是认真分析总结问题产生原因,强化法治意识。
(略)出于节约成本,但坚持廉洁采购的前提下,确定的采购行为向相关部门作出解释,并作出保证。三是修订完善采购内控制度,严格执行制度,确保依规依法采购。
(六)关于“生化免疫流水线试剂采购项目违规采用单一来源方式:
(略)
整改情况:医院修订、完善采购内控制度,于2024年6月21日下发《
(略)(略)采购管理制度》,规范采购项目立项审批程序。《制度》规定采购项目应遵循先经集体决策审批立项,再按法定程序组织采购的原则,政府采购范围内的采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式:
(略)
(七)关于“4个医疗器械设备及试剂耗材采购项目涉嫌投标人串通投标”问题的整改情况
整改情况:一是修订、完善《
(略)(略)采购管理制度》,明确了归口管理部门职责,增加了监督管理条款,加大对招标方式:
(略)
(八)关于“采购内控制度部分内容与相关规定不符”问题的整改情况
整改情况:根据审计意见,医院修订、完善采购内控制度,于2024年6月21日下发《
(略)(略)采购管理制度》。《制度》重新规范了院内采购会议评审小组,对采购内控制度与相关规定不符的内容进行修订完善,并下发各部门认真落实。
(九)关于“应收账款长期挂账”问题的整改情况
整改情况:
(略)于2024年5月对2023年以前累积的长期挂账,账龄3年以上的应收款与相关科室护士长一同联系对方单位:
(略)
(十)关于“
(略)场主体项目账款”问题的整改情况
整改情况:一是主动与供应商友好协商,争取供货商理解,约定还款期限。二是积极筹措资金,医院增加中国银行流动资金贷款额度用于药品耗材款支付。
(十一)关于“2项自主定价收费项目公示未到期,提前向患者提供服务并收取费用”问题的整改情况
整改情况:在系统中修改了收费条件,确保了收费日期在公示日期之后才能收费,并长期坚持。
(十二)关于“部分资产管理不规范”问题的整改情况
整改情况:
(略)建院时取得的土地入账问题已于2024年6月2号凭证入账。二是在审计期间,已将取得的设备录入资产卡片账。三是部分资产标签脱落问题已完成打印粘贴资产标签。四是2023年末及2024年初清查需要报废的固定资产已经院党委会审议通过,等待卫健委审批。五是闲置设备配套试剂已采购到位,已开始使用。
(十三)关于“应收未收应由住户承担的水电费、垃圾清运费”问题的整改情况
整改情况:一是积极催缴欠费,将欠费通知粘贴到各住户入户门处。二是理清应收欠费名单账目,向
(略)住户收取水电费、垃圾清运费。
(略)相关部门对清收工作再研究、再安排,加大清理催收力度。
三、审计建议采纳情况(一)规范政府采购管理,加强和完善内部控制机制一是修订、完善采购内控制度,下发《
(略)(略)采购管理制度》,规范采购项目立项审批程序。二是《制度》明确了归口管理部门职责,增加了监督管理条款,加大对招标方式:
(略)
(略)(略)
2024年9月9日
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