一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月12日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力30278胶带/胶纸/胶条/封口胶575.0得力/deli\30278验收通过
2得力合成胶粘剂/固体胶一盒12支2144.0得力/deli\7123验收通过
3晨光ABS916J4彩色长尾夹48只/罐票夹/长尾夹565.0晨光/M&G\ABS916J4验收通过
4得力9040印油/印泥/印台光敏印油244.0得力/deli\9040验收通过
5卡西欧DY-120-GD电子计算器185.0卡西欧/Casio\DY-120-GD验收通过
6得力PP662报告夹30270.0得力/deli\PP662验收通过
7得力0024别针/回形针/大头针515.0得力/deli\0024验收通过
8天顺封面纸390.0天顺\
(略)验收通过
9晨光AJD97322胶带/胶纸/胶条540.0晨光/M&G\AJD97322验收通过
10得力/deli0392重型订书机60页23/10(单位:
(略)
11奥狮龙奥狮龙训练比赛羽毛球
(略).0奥狮龙\2427验收通过
12得力6048剪刀(混)(把)220.0得力/deli\6048验收通过
13得力0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒)10150.0得力/deli\0213验收通过
14晨光/M&GADM95077文件袋防水拉链袋EVA
(略)纹袋票据资料袋颜色随机B5/210*290mm【单个装】30210.0晨光/M&G\ADM95077验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:邓智新
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