一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1金录现金账/银行账1总分类账50页B510200.0金录\现金账(16K)验收通过
2榄菊牌榄菊蚊香10圈蚊香/蚊香液蚊香20100.0榄菊牌\榄菊蚊香10圈验收通过
3公牛GN-609插座5260.0公牛/BULL\GN-609验收通过
4福地福茶红茶5750.0福地福茶\验收通过
5农夫山泉饮用天然水550ml*24矿泉水/纯净水20600.0农夫山泉/NONGFUSPRING\饮用天然水550ml*24验收通过
6欧丽家拖把10160.0欧丽家\棉布拖把验收通过
7好媳妇
(略)4229扫把1080.0好媳妇\
(略)4229验收通过
8慧吉5kg泡沫抑菌洗手液洗手液20260.0慧吉\5kg泡沫抑菌洗手液验收通过
9超威强效洁厕浄洁厕剂2085.0超威\强效洁厕浄验收通过
10不锈钢保温瓶279.8\验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李练
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