一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力铆管1100.0得力/deli\\3853验收通过
2三益档案2833档案盒418.0三益档案/SANISY\\2833验收通过
3三益档案2835档案盒840.0三益档案/SANISY\\2835验收通过
4三益财政专用垫角1200.0三益\\财政专用验收通过
5用友KPJ105电脑记账凭证1350.0用友/yonyou\\KPJ105验收通过
6得力77790剪刀118.0得力/deli\\77790验收通过
7得力0050别针/回形针/大头针216.0得力/deli\\0050验收通过
8金辉22124记事本129.0金辉\\JH-22124验收通过
9得力报表240.0得力/deli\\6032验收通过
10得力得力6250直尺50cm尺子16.0得力/deli\\6250验收通过
117#(12cm)上海牌7#票夹864.0上海\\7#(12cm)验收通过
12上海6#(11cm)上海牌6#票夹420.0上海\\6#(11cm)验收通过
13DSB不干胶标签105.0DSB\\标签贴验收通过
14得力/deli0015订书钉23/10(500枚/盒)212.0得力/deli\\0015验收通过
15晨光7103胶棒535.0晨光\\7103验收通过
16晨光YS-04便利贴210.0晨光\\YS-04验收通过
1735K会计凭证封面5100.0三益\\35K验收通过
18原始凭证粘贴单525.0三益\\74验收通过
19订本式银行日记账本115.0金丰\\16K验收通过
204B橡皮擦39.0真彩/Truecolor\\4230验收通过
21三栏式明细账115.0金丰\\174验收通过
22【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:财务股
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