一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月21日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1替芯/铅芯晨光/M&GAGR67017A大画笔中性笔水性笔签字笔办公大容量替芯1.0mm黑色【20支装/盒】10120.0晨光/M&G\\AGR67017A验收通过
2亚太森博绿百旺A570G打印/复印纸4600.0亚太森博\\绿百旺A570G验收通过
3打印/复印纸得力(deli)彩色复印纸7758红色80gA4500张/包275.0得力/deli\\7758验收通过
4齐心Q310文件夹3030.0齐心/Comix\\Q310验收通过
5亚太森博70克A4打印/复印纸162240.0亚太森博\\70克A4验收通过
6奥德美GP-009中性笔150105.0奥德美\\GP-009验收通过
7南孚7号普通干电池60300.0南孚/NANFU\\7号验收通过
8南孚5号电池普通干电池60300.0南孚/NANFU\\5号电池验收通过
9得力27021得力(deli)A4条纹透明文件袋
(略).0得力/deli\\27021验收通过
10晨光晨光(M&G)文具黑
(略)笔办公用品10支/盒AWMY
(略).0晨光/M&G\\AWMY2202验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:机构管理员
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