一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1图形品牌黄色垃圾袋10350.0图形品牌\\塑料袋大中小验收通过
2得力延长插座3204.0得力/deli\\18263验收通过
3得力抽杆文件夹200700.0得力/deli\\5531验收通过
4得力得力插座2100.0得力/deli\\18203验收通过
5免洗洗手液欧佰利免洗手消毒液凝胶型500ml10350.0欧佰利\\免洗手消毒液凝胶型500ml验收通过
6得力/deliS010.5mm中性笔12支/盒60180.0得力/deli\\S01验收通过
7晨光98122电子计算器3150.0晨光/M&G\\98122验收通过
8晨光(M&G)ABS92616办公12号订书针订书钉1000枚/盒单盒装100400.0晨光/M&G\\ABS92616验收通过
9宝泰芮卫生湿巾80片/包消毒湿纸巾酒精湿巾50650.0宝泰芮/Bisteri\\卫生湿巾80片/包验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:宋军
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