一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1晨光AGP11106中性笔436.0晨光/M&G\\AGP11106验收通过
2南孚聚环能5号电池普通干电池525.0南孚/NANFU\\聚环能5号电池验收通过
3博宝by-606胶水100ml液体胶水bobo文具胶水博宝by-606海绵头办公学生420.0博宝\\by-606验收通过
4得力NS150胶棒/固体胶515.0得力/deli\\NS150验收通过
5欧标B2505欧标B2505长尾夹凤尾夹燕尾夹票据夹彩色115.0欧标\\B2505验收通过
6得力8552得力8552长尾票夹354.0得力/deli\\8552验收通过
7得力5604大号档案盒A44寸宽
(略)得力/deli\\5604验收通过
8齐心A858齐心A858文件夹1050.0齐心/Comix\\A858验收通过
9得力3192PU/PVC笔记本5110.0得力/deli\\3192验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:化生学院经办岗
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