蚌埠市烈士陵园管理处2023年度单位决算公开

（略）烈士陵园管理处2023年度单位：（略）
2024年9月
目录第一部分单位：（略）
第一部分单位：（略）
（二）研究蚌（略）革命史；收集、征集、整理、展示革命斗争有关文物、英烈史料和遗物，为烈士寻亲。
（三）宣传爱国主义、弘扬红色文化、传承英烈精神、赓续红色血脉；充分发挥爱国主义教育基地、党史教育基地作用。
(四）烈士陵园日常管理和维护
二、单位：（略）
纳入（略）烈士陵园管理处2023年度单位：（略）
（略）单位：（略）
1（略）烈士陵园管理处
第二部分2023年度单位：（略）
收入支出决算总表
公开01表
单位：（略）
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入（略）一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34
四、上级补助收入4四、公共安全支出35
五、事业收入5五、教育支出36
六、经营收入6六、科学技术支出37
七、附属单位：（略）
八、其他收入8八、社会保障和就业支出39178.42
9九、卫生健康支出405.84
10十、节能环保支出41
11十一、城（略）支出42
12十二、农林水支出43
13十三、交通运输支出44
14十四、资源勘探工业信息等支出45
15十五、商业服务业等支出46
16十六、金融支出47
17十七、援助其（略）支出48
18十八、自然资源海洋气象等支出49
19十九、住房保障支出5017.66
20二十、粮油物资储备支出51
21二十一、国有资本经营预算支出52
22二十二、灾害防治及应急管理支出53
23二十三、其他支出54
24二十四、债务还本支出55
25二十五、债务付息支出56
26二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27200.30本年支出合计58201.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）28结余分配59
年初结转和结余（略）年末结转和结余60
3061
总计31201.91总计62201.91
注:本表反映单位：（略）
收入决算表公开02表
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
小计其中：教育收费
类款项栏次（略）
合计（略）
208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20808抚恤（略）
（略）烈士纪念设施管理维护（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）事业单位：（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
（略）提租补贴（略）
注：本表反映单位：（略）
支出决算表公开03表
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
类款项栏次123456
合计（略）
208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20808抚恤（略）
（略）烈士纪念设施管理维护（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）事业单位：（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
（略）提租补贴（略）
注：本表反映单位：（略）
财政拨款收入支出决算总表公开04表
单位：（略）
收入支出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1栏次2345
一、一般公共预算财政拨款（略）一、一般公共服务支出30
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31
三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出32
4四、公共安全支出33
5五、教育支出34
6六、科学技术支出35
7七、文化旅游体育与传媒支出36
8八、社会保障和就业支出（略）
9九、卫生健康支出（略）
10十、节能环保支出39
11十一、城（略）支出40
12十二、农林水支出41
13十三、交通运输支出42
14十四、资源勘探工业信息等支出43
15十五、商业服务业等支出44
16十六、金融支出45
17十七、援助其（略）支出46
18十八、自然资源海洋气象等支出47
19十九、住房保障支出（略）
20二十、粮油物资储备支出49
21二十一、国有资本经营预算支出50
22二十二、灾害防治及应急管理支51
23二十三、其他支出52
本年收入合计（略）二十四、债务还本支出53
年初财政拨款结转和结余25二十五、债务付息支出54
一般公共预算财政拨款26二十六、抗疫特别国债安排的支55
政府性基金预算财政拨款27本年支出合计（略）
国有资本经营预算财政拨款28年末财政拨款结转和结余57
总计29200.30总计（略）
注：本表反映单位：（略）
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
合计基本支出项目支出
类款项栏次123
合计（略）
208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20808抚恤（略）
（略）烈士纪念设施管理维护（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）事业单位：（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
（略）提租补贴（略）
注：本表反映单位：（略）
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表
单位：（略）
人员经费公用经费
科目代码科目名称：（略）
301工资福利支出138.56302商品和服务支出5.（略）国内债务发行费用
30101基本工资30.（略）办公费1.（略）国外债务发行费用
30102津贴补贴5.（略）印刷费0.59310资本性支出0.28
30103奖金46.（略）咨询费31001房屋建筑物购建
30106伙食补助费30204手续费0.（略）办公设备购置0.28
30107绩效工资21.（略）水费0.（略）专用设备购置
30108机关事业单位：（略）
30109职业年金缴费6.（略）邮电费31006大型修缮
30110职工基本医疗保险缴费4.（略）取暖费31007（略）络及软件购置更新
30111公务员医疗补助缴费1.（略）物业管理费31008物资储备
30112其他社会保障缴费0.（略）差旅费31009土地补偿
30113住房公积金11.（略）因公出国（境）费用31010安置补助
30114医疗费30213维修(护)费0.（略）地上附着物和青苗补偿
30199其他工资福利支出30214租赁费31012拆迁补偿
303对个人和家庭的补助14.（略）会议费31013公务用车购置
30301离休费30216培训费31019其他交通工具购置
30302退休费14.（略）公务接待费31021文物和陈列品购置
30303退职（役）费30218专用材料费31022无形资产购置
30304抚恤金30224被装购置费31099其他资本性支出
30305生活补助30225专用燃料费312对企业补助
30306救济费30226劳务费31201资本金注入
30307医疗费补助0.（略）委托业务费0.（略）政府投资基金股权投资
30308助学金30228工会经费0.（略）费用补贴
30309奖励金30229福利费1.（略）利息补贴
30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31299其他对企业补助
30311代缴社会保险费30239其他交通费用0.05399其他支出
30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用39907国家赔偿费用支出
30299其他商品和服务支出1.（略）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307债务利息及费用支出39909经常性赠与
30701国内债务付息39910资本性赠与
30702国外债务付息39999其他支出
人员经费合计153.21公用经费合计5.89
注：本表反映单位：（略）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项
栏次（略）111213
合计
注：本表反映单位：（略）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
合计基本支出项目支出
类款项栏次123
合计
注：本表反映单位：（略）
第三部分2023年度单位：（略）
二、收入决算情况说明2023年度收入合计200.3万元，其中：财政拨款收入200.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明2023年度支出合计201.91万元，其中：基本支出159.1万元，占78.8%；项目支出42.81万元，占21.2%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计200.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计200.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少52.72万元，下降20.84%，主要原因是2022年省级优抚安置补助经费---烈士纪念设施建设经费使用完毕。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出200.3万元，占本年支出的99.2%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少52.72万元，下降20.84%。主要原因是2022年省级优抚安置补助经费---烈士纪念设施建设经费使用完毕。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出200.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出176.81万元，占88.27%；；住房保障（类）支出17.66万元，占8.82%；卫生健康（类）支出5.84万元，占2.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.84万元，支出决算为200.3万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。其中:基本支出159.1万元，占79.43%；项目支出41.2万元，占20.57%。具体情况如下：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
事业单位：（略）
13.59万元，完成年初预算的130.55%，决算数大于预算数的主
要原因是在职转退休1人。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
机关事业单位：（略）
万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为150.92万元，支出决算为144.85万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是烈士纪念设施建设经费使用完毕。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.3万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.18万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的91.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出159.1万元，其中：人员经费153.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位：（略）
公用经费5.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（略）烈士陵园管理处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（略）烈士陵园管理处2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。
（略）烈士陵园管理处为事业单位：（略）
（二）政府采购支出情况。
2023年度，（略）烈士陵园管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政
府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，（略）烈士陵园管理处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位：（略）
组织对2023年度单位：（略）
显示，本单位：（略）
（2）单位：（略）
我单位：（略）
陈列馆运行（略）维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。二是该项目在相关部门的关心、配合、高度重视下，通过我处全体工作人员的努力下顺利推进，圆满完成任务，达到预期目标，为烈士陵园的进一步发展打下前期的基础工作。
发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行精细度不
够，经费不足。二是绩效管理重视程度不够，细化、量化不够。
下一步改进措施：一是争取更多项目建设资金，加强烈士纪念设施建设、维护；二是加强绩效管理，细化、量化。合理、高效的运用资金；三是加强学习，整体规划烈士陵园环境；加强与同行的学习交流，提高服务意识，讲解水平，使烈士陵园的整体形象得到进一步提升。
附件：陈列（略）运行及维护经费《项目支出绩效自评表》（2023年度）
项目名称：（略）
主管部门072-（略）退役军人事务局实施单位：（略）
项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额：（略）%10.00
其中：本年财政拨款（略）—
上年结转资金（略）—
其他资金（略）—
年度总体目标预期目标实际完成情况
目标1：提高整体服务水平；目标2：提升陈列馆（略）内的整体布局，美化环境；目标3：日常各项维护工作，完善各项便民设施。目标3：烈士纪念设施的建设及维护。1、服务水平整体得到提高。2、园区环境进一步改善，逐步提升。3、日常工作正常开展，烈士纪念设施、各项基础设施进一步得到完善。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标协助开展主题教育活动≥80次80次66
做好接待人数的统计≥20万人15万人55
质量指标接待讲解能力显著提高达成预期指标66
活动服务水平明显提升达成预期指标66
时效指标各项目完成及时率≥98百分比100百分比66
预算资金下达率＝100百分比100百分比77
成本指标项目总成本控制率≤100百分比100百分比77
预算资金使用率＝100百分比100百分比77
效益指标经济效益指标0
社会效益指标充分发挥党史教育基地作用作用明显达成预期指标66
充分展示蚌（略）的革命历史成效显著达成预期指标66
生态效益指标打造庄严肃穆优美（略）环境显著提升达成预期指标66
可持续影响指标持续激发参观群众的爱国精神稳步提升达成预期指标66
持续发挥爱国主义教育基地作用持续长久达成预期指标66
满意度指标满意度指标社会公众投诉率≤0百分比0百分比55
满意度指标≥95百分比98百分比55
总分100100.00
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。
第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位：（略）
二、事业收入：指事业单位：（略）
三、上级补助收入：指事业单位：（略）
四、附属单位：（略）
五、经营收入：指事业单位：（略）
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指单位：（略）
十一、基本支出：指单位：（略）
十二、项目支出：指单位：（略）
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位：（略）
十五、机关运行经费：指为保障行政单位：（略）
附件：2023年度项目支出绩效自评表
附件：2023年度项目支出绩效自评表.rar