一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月27日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\\\
(略)\\\\技术标准验收结果备注
1晨光ABS92629订书钉24/8号厚层订书针500枚/盒10盒装224.0晨光/M&G\\\\ABS92629验收通过
2得力19652湿巾75%酒精湿巾232.0得力/deli\\\\19652验收通过
3心相印/MindActUponMindXCA080湿巾卫生系列80片装湿巾230.0心相印/MindActUponMind\\\\XCA080验收通过
4茶花3501一次性手套食品级PE加厚221.8茶花\\\\3501验收通过
5得力
(略)ml9盎司加厚一次性杯子纸杯666.0得力\\\\9570验收通过
6【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:顾倩
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