2023年度亳州市文化旅游体育局单位决算公开

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（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局2023年度单位：（略）
2024年9月
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目录
第一部分（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局
概况
一、单位：（略）
第二部分（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局
2023年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局
2023年度单位：（略）
第四部分名词解释附件：2023年度项目支出绩效自评表
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第一部分（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局单位：（略）
一、单位：（略）
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈（略）），文化旅游体育局主要职责是：（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关地方性法规规章草案。
（二）统筹规（略）文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版融合发展和体制机制改革。
（三）管（略）性重大文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版活动，指导重点文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版设施建设，组织亳州文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业、广播影视产业和新闻出版产业对外交流、合（略）场推广，制定（略）场开发战略并组织实施。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视和新闻出版公共服务建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻
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出版惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化文物和旅游、体育、广播电视、新闻出版科技创新发展，推进文化文物和旅游、体育、广播电视、新闻出版行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理（略）场。
（九）统筹规划文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业，组织实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业发展。
（十）统筹规（略）群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责对公共体育设施的运行监督管理，规范体育服务管理，指导、协调、监督体育彩票销售管理工作。
（十一）统筹规（略）青少年和竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织体育竞赛，培养体育后备人才，协调运动员社会保障工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（十二）指导、监督管理广播电视宣传和播出工作。承（略）广播电影电视制片、发行、放映单位：（略）
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（十三）指导、监督管理报纸（报社）、期刊（刊社）出版工作。负责新闻单位：（略）
（十四）指（略）文化、旅游、体育、广播电视和新闻（略）场发展，对文化、旅游、体育、广播电视和新闻（略）场经营进行行业监督管理，推进行业信用体系建设，依法规范（略）场行为。指（略）文化、旅游、体育、广播电视和新闻（略）场综合执法，组织查（略）性、跨区域文化、文物、旅游、体育、广播电视和新闻出（略）场违法行为，督查督办大案要案，（略）场秩序。
（十五）指导、推进全域旅游发展，指导重点（略）域、目的地、线路的规划、开发和保护。指导乡村旅游、休闲度假旅游、中医药健康旅游等旅游业态发展。指导红色旅游相关工作。监（略）旅游经济运行情况，负责旅游统计工作，协调和指导假日旅游工作。
（十六）负责文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版安全生产工作；负责建立健全安全生产综合协调和应急救援机制，（略）场投诉和安全生产保障机制。
（十七）指导、管理文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
（十八）（略）委、市政府交办的其他任务。
（十九）市（略）场综合执法大队：主要（略）辖区范围内
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（略）场综合执法及对（略）（略）场综合执法机构的业务指导工作，依据法律、法规和国务院关于相对集中行政处罚工作的相关规定和程序，集中行使文化、广播电视、新闻出版（版权）、旅游行政管理部门行使的行政处罚职责以及相关行政强制、监督检查职责。
（二十）市文物管理处：宣传、贯彻执行国家、省有关文物保护和管理的法律、法规和政策，负（略）重点文物的保护、管理、维修，组织开展文物鉴定科研活动和抢救性发掘，并依法管理（略）场。
（二十一）市博物馆：博物馆是公益性机构，免费对公众开放，是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的历史实物的场所，并对有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。亳州博物馆是一家以历史与艺术并重，集收藏、展览、鉴定、研究、公共教育、文化交流于一体的综合性博物馆。
（二十二）（略）（（略）、市体育运动学校）:指导服务华佗五禽戏健身养生事业的发展，指导以五禽戏为代表的群众性体育活动；管理服（略）五禽戏辅导员、教学点、活动点、基地；选拔、培训、输送优秀青少年体育后备人才等。
二、单位：（略）
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第二部分（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局2023年度单位：（略）
Z01收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入14,812.35一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入21,766.69二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34
四、上级补助收入4四、公共安全支出35
五、事业收入5五、教育支出36
六、经营收入6六、科学技术支出37
七、附属单位：（略）
八、其他收入（略）八、社会保障和就业支出39222.82
9九、卫生健康支出4030.58
10十、节能环保支出41
11十一、城（略）支出42775.37
12十二、农林水支出43
13十三、交通运输支出44
14十四、资源勘探工业信息等支出45
15十五、商业服务业等支出4698.00
16十六、金融支出47
17十七、援助其（略）支出48
18十八、自然资源海洋气象等支出49
19十九、住房保障支出5078.56
20二十、粮油物资储备支出51
21二十一、国有资本经营预算支出52
22二十二、灾害防治及应急管理支出532.00
23二十三、其他支出54991.32
24二十四、债务还本支出55
25二十五、债务付息支出56
26二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计276,670.64本年支出合计586,686.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）28结余分配59
年初结转和结余29155.13年末结转和结余60138.86
3061
总计316,825.76总计626,825.76
注:本表反映单位：（略）
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Z03收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
小计其中：教育经费
类款项栏次（略）
合计6,670.646,（略）
207文化旅游体育与传媒支出4,471.994,（略）
20701文化和旅游1,607.891,（略）
（略）行政运行（略）
（略）一般行政管理事务（略）
（略）文化创作与保护（略）
（略）文化和旅游管理事务（略）
（略）其他文化和旅游支出（略）
20702文物（略）
（略）文物保护（略）
（略）博物馆（略）
20703体育1,929.341,929.34
（略）群众体育（略）
（略）其他体育支出1,899.341,899.34
208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20899其他社会保障和就业支出（略）
（略）其他社会保障和就业支出（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）公务员医疗补助（略）
212城（略）支出（略）
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（略）
（略）城市建设支出（略）
216商业服务业等支出（略）
21699其他商业服务业等支出（略）
（略）其他商业服务业等支出（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
（略）提租补贴（略）
224灾害防治及应急管理支出（略）
22401应急管理事务（略）
（略）安全监管（略）
229其他支出（略）
22960彩票公益金安排的支出（略）
（略）用于体育事业的彩票公益金支出（略）
注：本表反映单位：（略）
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Z04支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
类款项栏次123456
合计6,（略）,743.89
207文化旅游体育与传媒支出4,（略）,873.64
20701文化和旅游1,（略）,009.55
（略）行政运行（略）
（略）一般行政管理事务（略）
（略）文化创作与保护（略）
（略）文化和旅游管理事务（略）
（略）其他文化和旅游支出（略）
20702文物（略）
（略）文物保护（略）
（略）博物馆（略）
20703体育1,929.341,929.34
（略）群众体育（略）
（略）其他体育支出1,899.341,899.34
208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20899其他社会保障和就业支出（略）
（略）其他社会保障和就业支出（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）公务员医疗补助（略）
212城（略）支出（略）
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（略）
（略）城市建设支出（略）
216商业服务业等支出（略）
21699其他商业服务业等支出（略）
（略）其他商业服务业等支出（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
（略）提租补贴（略）
224灾害防治及应急管理支出（略）
22401应急管理事务（略）
（略）安全监管（略）
229其他支出（略）
22960彩票公益金安排的支出（略）
（略）用于体育事业的彩票公益金支出（略）
注：本表反映单位：（略）
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Z01_1财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
收入支出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1栏次2345
一、一般公共预算财政拨款14,812.35一、一般公共服务支出30
二、政府性基金预算财政拨款21,766.69二、外交支出31
三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出32
4四、公共安全支出33
5五、教育支出34
6六、科学技术支出35
7七、文化旅游体育与传媒支出364,380.394,380.39
8八、社会保障和就业支出（略）
9九、卫生健康支出（略）
10十、节能环保支出39
11十一、城（略）支出（略）
12十二、农林水支出41
13十三、交通运输支出42
14十四、资源勘探工业信息等支出43
15十五、商业服务业等支出（略）
16十六、金融支出45
17十七、援助其（略）支出46
18十八、自然资源海洋气象等支出47
19十九、住房保障支出（略）
20二十、粮油物资储备支出49
21二十一、国有资本经营预算支出50
22二十二、灾害防治及应急管理支出（略）
23二十三、其他支出（略）
本年收入合计246579.04二十四、债务还本支出53
年初财政拨款结转和结余25二十五、债务付息支出54
一般公共预算财政拨款26二十六、抗疫特别国债安排的支出55
政府性基金预算财政拨款27本年支出合计566,579.044,812.351,766.69
国有资本经营预算财政拨款28年末财政拨款结转和结余57
收入总计296579.04总计（略）
注：本表反映单位：（略）
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Z07一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
合计基本支出项目支出
类款项栏次123
合计4,（略）,869.34
207文化旅游体育与传媒支出4,（略）,765.78
20701文化和旅游1,（略）
（略）行政运行（略）
（略）一般行政管理事务（略）
（略）文化创作与保护（略）
（略）文化和旅游管理事务（略）
（略）其他文化和旅游支出（略）
20702文物（略）
（略）文物保护（略）
（略）博物馆（略）
20703体育1,929.341,929.34
（略）群众体育（略）
（略）其他体育支出1,899.341,899.34
208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20899其他社会保障和就业支出（略）
（略）其他社会保障和就业支出（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）公务员医疗补助（略）
216商业服务业等支出（略）
21699其他商业服务业等支出（略）
（略）其他商业服务业等支出（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
（略）提租补贴（略）
224灾害防治及应急管理支出（略）
22401应急管理事务（略）
（略）安全监管（略）
注：本表反映单位：（略）
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Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
人员经费公用经费
科目代码科目名称：（略）
301工资福利支出782.59302商品和服务支出53.（略）国内债务发行费用
30101基本工资181.（略）办公费18.（略）国外债务发行费用
30102津贴补贴109.（略）印刷费310资本性支出
30103奖金274.（略）咨询费31001房屋建筑物购建
30106伙食补助费11.（略）手续费31002办公设备购置
30107绩效工资30205水费31003专用设备购置
30108机关事业单位：（略）
30109职业年金缴费37.（略）邮电费1.（略）大型修缮
30110职工基本医疗保险缴费29.（略）取暖费31007（略）络及软件购置更新
30111公务员医疗补助缴费1.（略）物业管理费31008物资储备
30112其他社会保障缴费0.（略）差旅费31009土地补偿
30113住房公积金62.（略）因公出国（境）费用31010安置补助
30114医疗费30213维修(护)费31011地上附着物和青苗补偿
30199其他工资福利支出30214租赁费31012拆迁补偿
303对个人和家庭的补助106.（略）会议费1.（略）公务用车购置
30301离休费36.（略）培训费31019其他交通工具购置
30302退休费30217公务接待费1.（略）文物和陈列品购置
30303退职（役）费30218专用材料费31022无形资产购置
30304抚恤金30224被装购置费31099其他资本性支出
30305生活补助70.（略）专用燃料费312对企业补助
30306救济费30226劳务费31201资本金注入
30307医疗费补助30227委托业务费31203政府投资基金股权投资
30308助学金30228工会经费2.（略）费用补贴
30309奖励金30229福利费31205利息补贴
30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31299其他对企业补助
30311代缴社会保险费30239其他交通费用28.38399其他支出
30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用39907国家赔偿费用支出
30299其他商品和服务支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307债务利息及费用支出39909经常性赠与
30701国内债务付息39910资本性赠与
30702国外债务付息39999其他支出
人员经费合计889.12公用经费合计53.89
注：本表反映单位：（略）
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Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项栏次（略）111213
合计1,766.691,766.691,766.691,766.69
212城（略）支出（略）
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（略）
（略）城市建设支出（略）
229其他支出（略）
22960彩票公益金安排的支出（略）
（略）用于体育事业的彩票公益金支出（略）
注：本表反映单位：（略）
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Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局金额单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
合计基本支出项目支出
类款项栏次123
合计
注：本表反映单位：（略）
说明：（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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第三部分（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局2023年度单位：（略）
一、收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计6825.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6825.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1138.37万元，下降14.3%，主要原因文化旅游和体育发展专项资金预算减少。
二、收入决算情况说明2023年度收入合计6670.64万元，其中：财政拨款收入6579.04万元，占98.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入91.6万元，占1.4%。
三、支出决算情况说明2023年度支出合计6686.9万元，其中：基本支出943.01万元，占14.1%；项目支出5743.89万元，占85.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年财政拨款收入总计6579.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6579.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1122.67万元，下降14.6%，主要原因财政安排文化旅游和体育发展专项资金预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4812.35万元，占本年支出的72%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.37万元，下降9.5%。主要原因文化旅游和体育发展专项资金预算减少。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4812.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（类）支出4380.39万元，占91%；社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）支出222.82万元，占4.6%；卫生健康支出（类）支出30.58万元，占0.6%；商业服务业等支出住房保障支出（类）支出78.56万元，（类）支出98万元，占2%；住房保障支出（类）占1.6%；灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（类）支出2万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4664.6万元，支出决算为4812.35万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加发放（略）文化旅游惠民消费券；二是追加体育运动学校项目。其中：基本支出943.01万元，占19.6%；项目支出3869.34万元，占80.4%。具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为550.56万元，支出决算为614.61万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资及津补贴。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.1万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是外出招商活动减少。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为129万元，完成年初预算的2345.5%，决算数大于预算数的主要原因是省级下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金预算；2023年国家非物质文化遗产保护资金；省级非遗代表性传承人补助等项目。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）文化和
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旅游管理事务（项）。年初预算为79.07万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是文化旅游活动费用减少。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为830万元，支出决算为686.74万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原（略）财政压减开支。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.24万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2023年国家文物保护资金(（略）山门砖雕修复项目前期勘探)。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物（款）博物馆（项）。年初预算为805万元，支出决算为777.52万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同规定剩余质保金未拨付。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育（款）群众体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因是拨付提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金。
体育（款）其他体育支出9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1899.34万元，完成年初预算的95%，（略）未对外开放投入使用。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
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11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整追加在职人员基数调整。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算实际支付。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
15.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是预拨2023年第一批、第二批消费券省级奖补资金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.22万元，支出决算为62.85万元，完成年
-19-
初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整追加住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整追加提租补贴。
应急管理事务（款）安全19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付2022（略）安全生产和消防工作考核奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度财政拨款基本支出943.01万元，其中：人员经费889.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出1766.69万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：（一）城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）城市建设支出（项）年初预算为823.4万元，支出决算为775.37万元。完成年初预算的94.2%,决算数小于预算数的主要原因是财政压缩开支，支出减少。。
（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为1496万元，支出决算
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为991.32万元。完成年初预算的48.2%,决算数小于预算数的主要原因是体彩公（略）县分成款和（略）体彩分成款财政指标下达到（略）。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局机关运行经费支出53.89万元，比2022年减少48.54万元，下降47.4%，主要原因是年初预算缩减。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局政府采购支出总额1102.5万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1102.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局单位：（略）
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明（1）绩效评价工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求，本单位：（略）
（2）单位：（略）
我单位：（略）
省级非遗代表性传承人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
省级非遗代表性传承人补助项目的《项目支出绩效自评表》。
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附件：
项目名称：（略）
项目资金（万元）
年度总体目标绩效指标
（2023年度）
省级非遗代表性传承人补助
037-（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局
年初预算数
年度资金总额：
其中：本年财政拨款
上年结转资金其他资金预期目标
（略）
全年预算数
（略）
省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态（略）建设专项资金
级指标产出指标
二级指标
三级指标
数量指标
开展非遗普及教育活动数量完成非遗项目
质量指标
规定时间内完成严格控制在预算内
成本指标
经济效益指标
带动非遗活动经济开展
社会效益
稳步提升
指标
效益指标
生态效益
指标可持续影响指标
不适用
项目可持续带动
满意度指满意度指非遗展览展示活动群众满意度
标标
总分
年度指标值
≥30次按计划完成按时不超过预算长期
稳定不适用长期
≥95%
实施单位：（略）
（略）
州市文化旅游体育局（市广播电视新
分值
10
一
执行率#DIV/0!
实际完成情况
得分#DIV/0!
省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态（略）
建设专项资金
实际完成值
30次达成预期指标达成预期指标达成预期指标达成预期指标达成预期指标达成预期指标达成预期指标
95%
分值
（略）010100
得分
（略）01010#DIV/0!
偏差原因分析及改进措施
附件：
（2023年度）
年项目名称：（略）
主管部门037-（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局实施单位：（略）
年初预算全年预算全年执行分值执行率得分
项目资金数数数
年度资金总额：（略）#DIV/0!#DIV/0!
其中：本年财政拨款（略）—
（万元）
上年结转资金（略）—
其他资金（略）—
预期目标实际完成情况
度总
体省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态（略）建设专项资金省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态（略）
目
建设专项资金
标一级指标二级指标三级指标年度指标
实际完成值分值得分偏差原因分析及
绩值改进措施
数量指标开展非遗普及教育活动数量≥30次30次1010
产出指标质量指标完成非遗项目按计划完达成预期1010
成指标
达成预期1515
时效指标规定时间内完成按时
指标
成本指标严格控制在预算内不超过预算
达成预期1515
效指标
指经济效益带动非遗活动经济开展长期达成预期55
标指标指标
效益指标社会效益稳步提升稳定达成预期55
指标指标
生态效益不适用不适用达成预期1010
指标指标
可持续影项目可持续带动长期达成预期1010
响指标指标
满意度指满意度指非遗展览展示活动群众满意度≥95%95%1010
标标
总分100#DIV/0!
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自
评表”。
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位：（略）
二、事业收入：指事业单位：（略）
三、上级补助收入：指事业单位：（略）
四、附属单位：（略）
五、经营收入：指事业单位：（略）
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指单位：（略）
十一、基本支出：指单位：（略）
十二、项目支出：指单位：（略）
十三、经营支出：指事业单位：（略）
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之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位：（略）
十五、机关运行经费：指为保障行政单位：（略）
附件：2023年度项目支出绩效自评表
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（略）f724b9f558425f8b4aae9c4cad9eb0.pdf