一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力0596卷笔刀经典锌合金卷笔刀1050.0得力/deli\\0596验收通过
2得力77759剪刀175mm人机造型办公剪刀20170.0得力/deli\\77759验收通过
3【服务】送货上门服务200.0验收通过
4晨光ASGN7103胶棒15g高粘度顺滑PVA固体胶棒20300.0晨光/M&G\\ASGN7103验收通过
5晨光AJD97394胶条9mm*10y棉纸双面胶带200400.0晨光/M&G\\AJD97394验收通过
6晨光MF6004修正液18ml便携修正液1055.0晨光/M&G\\MF6004验收通过
7晨光ABS92606工字钉80枚/筒彩色图钉1039.0晨光/M&G\\ABS92606验收通过
8公牛GN-107电源插座6位总控全长3米插排5345.0公牛/BULL\\GN-107验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:韦莎
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