一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力9839文件座/文件架/文件框10300.0得力/deli\\9839验收通过
2读卡器2296.0\\验收通过
3抽杆夹10300.0\\验收通过
4回形针2020.0\\验收通过
5茶叶8640.0\\验收通过
6晨光ABS92899订书钉1530.0晨光/M&G\\ABS92899验收通过
7上门装碳粉10500.0\\验收通过
8硒鼓4520.0\\验收通过
9档案盒10150.0\\验收通过
10晨光APY4J380PU/PVC笔记本20280.0晨光/M&G\\APY4J380验收通过
11晨光ADM94516文件袋300300.0晨光/M&G\\ADM94516验收通过
12得力33427票夹/长尾夹20320.0得力/deli\\33427验收通过
13得力34477订书机5130.0得力/deli\\34477验收通过
14维达超韧4层180克*10卷卷筒纸8224.0维达/Vinda\\超韧4层180克*10卷验收通过
15清风BR18MCN1抽纸10650.0清风/qingfeng\\BR18MCN1验收通过
16金荷A470g500张/包8包打印/复印纸122220.0金荷\\A470g500张/包8包验收通过
17GP1111A晨光(M&G)GP1111天空5号中性笔大容量子弹头签字笔0.7mm办公学习用水性笔黑色【12支装/盒】50600.0晨光/M&G\\GP1111A验收通过
18【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:胡胜
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