一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1玛丽2895识字卡本/卡片10180.0玛丽\\2895验收通过
2乐高10872拼装积木类190块15945.0乐高/LEGO\\10872验收通过
3得力74847彩色卡纸8K(本)20160.0得力/deli\\74847验收通过
4得力
(略)马克笔水彩笔10400.0得力/deli\\
(略)验收通过
5得力7103胶棒固体胶1230.0得力/deli\\7103验收通过
6A470G打印/复印纸至冠复印纸A4-70g8包/箱2400.0至冠/ACEPRINT\\A470G验收通过
7得力30400胶带/胶纸/胶条棉纸双面胶带9mmx10y1515.0得力/deli\\30400验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:全文悦
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